Orden del día del Pleno (Prop. Alc., dictámenes com inf e iniciativas grupos municipales) del 23/11/2018 09:00

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.

  • 1. Aprobación de actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 26 y 29 de octubre último, ambas ordinarias.
  • 2. Información del Gobierno municipal (en su caso).

I. PARTE RESOLUTIVA

  • 3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES
PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  • 4. Conceder a la entidad Asociación de Mayores Actur la declaración de interés ciudadano (933518/18).
  • 5. Conceder a la entidad Fundación Federico Ozanam la declaración de interés público municipal (899742/18).
  • 6. Conceder a la entidad Fundación ASPACE Zaragoza la renovación de la declaración de interés público municipal (64330/18).
  • 7. Conceder a la entidad Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA) la renovación de la declaración de interés público municipal (426593/18).

ECONOMÍA Y CULTURA

  • 8. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 18/091/5/53 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 150.000,00 euros (1484257/18).
  • 9. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 18/092/5/54 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.400.000,00 euros (1482009/18).
  • 10. Aprobación calendario de cierre contable ejercicio 2018 (1483628/2018).
  • 11. Quedar enterado de resoluciones del Consejero Economía y Cultura relativas a convalidación de gastos:
    • 11.1. Aprobar la certificación nº 09/2018 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 131.540,12 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1174657/18)
    • 11.2. Aprobar la certificación nº 10/2018.Ejecución Subsidiaria Urb. 71/3 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 32.180,07 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1144139/18)
    • 11.3. Aprobar la factura nº 20180517 de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1161983/18)
    • 11.4. Aprobar la certificación nº UNO Y LIQUIDACIÓN de fecha 2 de agosto de 2018 por un importe de 29.854,10 euros (IVA incluido), relativa a la obra de "EMERGENCIA EN CHALET MUNICIPAL. PARQUE OLIVER", y reconocer obligación económica a favor de la empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L. por el concepto e importe antes indicado (464123/18)
    • 11.5. Aprobar la factura nº 00687, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.233,32 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia" y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado (1160291/18)
    • 11.6. Aprobar la factura nº 3245346, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 36.266,57 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrimo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1157902/18)
    • 11.7. Aprobar las facturas nº 9001686483, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 6.915,68 euros (IVA incluido), nº 9001686482, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido) y nº 2060024466, de fecha 25 de julio de 2018, por importe de 18.385,95 euros, relativas a "Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1155128/18)
    • 11.8. Aprobar la factura nº 4600046075, de fecha 10 de septiembre de 2018, por importe de 74.294,59 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios postales prestados durante el mes de agosto de 2018" y reconocer obligación económica a favor de S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1169434/18)
    • 11.9. Aprobar la factura nº 8/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.016,66 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado (1142356/18)
    • 11.10. Aprobar la factura nº 18FVA00087, de fecha 31/08/18, por importe de 248.357,37 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado (1174999/18)
    • 11.11. Aprobar la factura nº 08/2018, de fecha 31/07/2018, por importe de 35.401,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, julio 2018" y reconocer obligación económica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. -NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1131650/18)
    • 11.12. Aprobar la factura nº 09/2018, de fecha 31/08/2018, por importe de 35.401,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. -NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1131624/18)
    • 11.13. Aprobar la factura nº 00666, de fecha 31/07/18, por importe de 8.233,32 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado (1108210/18)
    • 11.14. Aprobar la factura nº F-V/2182658, de fecha 31/08/18, por importe de 1.498,81 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS SL por el concepto e importe antes indicado (1163485/18)
    • 11.15. Aprobar la factura nº 18/7896 de fecha 31/07/18, por importe de 5.006,71 euros (exento IVA) relativa a "Servicio de programa de Educación de Calle en el Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor deFUNDACIÓN-FEDERICO-OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1174816/18)
    • 11.16. Aprobar la factura nº 08/18 de fecha 31/08/2018, por importe de 3.728,37 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zascandil" y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado (1174951/18)
    • 11.17. Aprobar la factura nº 2018/13 de fecha 31/08/2018, por importe de 4.724,92 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades en materia de infancia en CTL Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado (1174963/18)
    • 11.18. Aprobar la factura nº 18/7895 de fecha 31/07/18, por importe de 12.500,19 euros (exento IVA) relativa a "Actividades de infancia en CTL Cadeneta (Casco Histórico)" y reconocer obligación económica a favor deFUNDACIÓN-FEDERICO-OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1174987/18)
    • 11.19. Aprobar las facturas nº 9001707272, de fecha 31/08/18, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido) y nº 9001707273, de fecha 31/08/18, por importe de 6.915,68 euros, relativas a "Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1181970/18)
    • 11.20. Aprobar las facturas nº 29901, de fecha 30/06/2018, por importe de 30.370,32 euros (I.V.A. incluido) y nº 29948, de fecha 30/06/2018, por importe de 30.275,00 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Servicios de limpieza prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importes antes indicado (1131257/18)
    • 11.21. Aprobar factura nº VFC27025775, de fecha 19/09/18, por importe de 2.079,52 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento de 30 etilómetros portátiles, 4 de precisión y 1 detector de drogas pertenecientes a la Policía Local de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1108613/18)
    • 11.22. Aprobar factura nº 18/8886, de fecha 31/08/18, por importe de 7.184,45 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económicaa favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1166239/18)
    • 11.23. Aprobar factura nº 18/8885, de fecha 31/08/18, por importe de 7.144,07 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económicaa favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1166240/18)
    • 11.24. Aprobar la factura nº 2018250 de fecha 31/08/2018, por importe de 5.557,56 euros IVA incluido y nº 2018251 de fecha 31/08/2018, por importe de 5.505,05 euros IVA incluido relativas a "Programa de Educación de Calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1174767/18)
    • 11.25. Aprobar la factura nº 9/2018 de fecha 30/08/2018, por importe de 12.975,02 euros IVA incluido relativa a "Actividades de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) y reconocer obligación económicaa favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado (1174792/18)
    • 11.26. Aprobar la factura nº FEGTTS222018 de fecha 31/08/2018, por importe de 10.492,71 euros (IVA incluido) y nº FEGTTS232018 de fecha 31/08/2018, por importe de 10.060,50 euros (IVA incluido) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Birabolas y Gamusinos" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, Por el concepto e importe antes indicado (1174830/18)
    • 11.27. Aprobar la factura nº 2018276 de fecha 31/08/2018, por importe de 17.344,07 euros (exenta IVA) y nº 2018277 de fecha 31/08/2018, por importe de 7.591,34 euros (exenta IVA) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zardacho (Oliver) y El Cuco (Delicias)" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1174865/18)
    • 11.28. Aprobar la factura nº 3244343, de fecha 31/08/18, por importe de 276.698,14 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicios de socorrismo prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA por el concepto e importes antes indicado (1206454/18)
    • 11.29. Aprobar la factura nº 000155/2018, de fecha 31/08/18, por importe de 2.299,00 euros (I.V.A. incluido) y nº 000165/2018, de fecha 17/09/18, por importe de 997,50 euros (I.V.A. incluido) relativas a "Captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza 24 horas al día" y reconocer obligación económica a favor de D. PEDRO LEAL GALACHO por el concepto e importe antes indicado (1210940/18)
    • 11.30. Aprobar la certificación nº 126. OP. ASFALTO 2018 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 120.113,93 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 6 a 13 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1193673/18)
    • 11.31. Aprobar la certificación nº 127 de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 24.086,21 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1193685/18)
    • 11.32. Aprobar la certificación nº 128. Renovación Redes de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 45.436,66 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1202178/18)
    • 11.33. Aprobar la certificación nº 11/2018. Accesibilidad de fecha 14 de septiembre de 2018 por un importe de 48.212,83 euros (IVA incluido), relativa alos trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1239934/18)
    • 11.34. Aprobar la certificación nº 12/2018. Renovación de Redes de fecha 14 de septiembre de 2018 por un importe de 9.211,33 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1240161/18)
    • 11.35. Aprobar las facturas nº 18FVA00085, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 351.448,48 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona I, agosto 2018" y nº 18FVA00086, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 173.935,35 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona III, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1209917/18)
    • 11.36. Aprobar las facturas nº 711218080147, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 6.790,19 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de seguridad en Casa de los Morlanes, agosto 2018", nº 711218070130, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 2.845,41 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de seguridad en Centro Municipal Las Armas, julio 2018" y nº 711218080146, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 2.845,41 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de seguridad en Centro Municipal Las Armas, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1209760/18)
    • 11.37. Aprobar las facturas nº 751218080181, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.930,26 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación del servicio en el centro polivalente de Valdefierro, agosto 2018" y nº 751218080180, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.699,42 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación del servicio en Casa de los Morlanes, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1209819/18)
    • 11.38. Aprobar la factura nº 2018/ARA18/26845, de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 23.374,19 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia situación dependencia, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1209868/18)
    • 11.39. Aprobar la factura nº 2018/ARA18/26844, de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 122.129,63 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia preventiva, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., con domicilio en Pza. de Antonio Beltrán Martínez, edificio Trovador, 50002 Zaragoza y CIF A80495864, por el concepto e importe antes indicado (1209881/18)
    • 11.40. Aprobar la factura nº 18/8887, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.021,32 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de programa de educación de calle en el Casco Histórico, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1209930/18)
    • 11.41. Aprobar la factura nº 18/8888, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 12.000,86 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 1: C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico, Zona San Pablo), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1209978/18)
    • 11.42. Aprobar la factura nº 08/2018, de fecha 3 de septiembre de 2018, por importe de 5.871,08 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 9: C.T.L. La Cigüeña (Barrio de La Cartuja), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE "LA CIGÜEÑA", por el concepto e importe antes indicado (1209980/18)
    • 11.43. Aprobar la factura nº 13/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.238,00 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Ludoteca "Escarramate", agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE "PITUFOS", por el concepto e importe antes indicado (1209991/18)
    • 11.44. Aprobar la factura nº 8/2018, de fecha 7 de septiembre de 2018, por importe de 8.121,97 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 3: C.T.L. "El Trébol" (Barrio de Torrero), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO "EL TRÉBOL", por el concepto e importe antes indicado (1210058/18)
    • 11.45. Aprobar la factura nº 474 de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 5.344,19 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de programa de educación de calle Actur, agosto 2018" y reconocer obligación económica afavor de ASOCIACIÓN OS MESACHES", por el concepto e importe antes indicado (1210229/18)
    • 11.46. Aprobar las facturas nº 476, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 12.951,04 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. "Barbol"), agosto 2018" y nº 475, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 4.852,74 (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. "Os Mesaches"), agosto 2018 y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES", por los conceptos e importes antes indicados. (1210095/18)
    • 11.47. Aprobar las facturas nº 00720, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.226,69 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.T.L. "Arianta", Casetas), agosto 2018", nº 00721, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.226,69 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.T.L. "Gusaramix", Monzalbarba), agosto 2018", nº 00659, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 7.319,36 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca ambulante), julio 2018" y nº 00730, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 7.319,36 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca ambulante), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉSANO ATLÁNTICO", por los conceptos e importes antes indicados. (1210156/18)
    • 11.48. Aprobar las facturas nº C18/89, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 17.334,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. y Ludoteca "Capuzón", Torrero), agosto 2018", nº C18/99, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 12.163,37 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. "Musaraña", Delicias), agosto 2018", nº C18/93, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.789,78 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. "Saltapillos"), agosto 2018", nº C18/98, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 17.334,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca "Escondecucas", Las Fuentes), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1210119/18)
    • 11.49. Aprobar la factura nº C18/88, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.827,46 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle, Torrero, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1210181/18)
    • 11.50. Aprobar las facturas nº 004264, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 6.044,37 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle, Delicias, agosto 2018", nº 004265, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.943,04 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle, San José, agosto 2018", nº 004266, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.941,55 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle, Las Fuentes, agosto 2018" y nº 004267, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 6.033,17 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle, El Rabal, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados. (1210217/18)
    • 11.51. Aprobar la factura nº 40/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 4.407,00 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de refuerzo escolar a niños en Santa Isabel, prioritariamente a aquellos con riesgo de exclusión, de enero a mayo de 2018" y reconocer obligación económica afavor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado (1023227/18)
    • 11.52. Aprobar la factura nº A-11, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 3.145,24 euros (IVA incluido), relativa a "Pago instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado (1236006/18)
    • 11.53. Aprobar las facturas nº 3235436, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 2.245,09 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 10: C.T.L. "Paniporta" (Montañana), julio 2018" y nº 3244206, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 2.245,09 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 10: C.T.L. "Paniporta" (Montañana), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1210010/18)
    • 11.54. Aprobar las facturas nº FC7/2018, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 5.333,90 euros (excluida de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas: C.T.L. "Sin Mugas" (Actur), julio 2018", nº FC8/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.333,90 euros (excluida de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas: C.T.L. "Sin Mugas" (Actur), agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por los conceptos e importes antes indicados. (1210071/18)
    • 11.55. Aprobar varias facturas por un total de 106.180,51 euros y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a "Servicio de Gestión de CTL y Ludotecas (Telaraña, Vendaval, El Chiflo, Bolinche, La Sabina, Voltereta, La Cometa, El Dado, La Hormiga Azul y Tragaldabas)" que se detallan en la propuesta. (1174938/18)
    • 11.56. Aprobar la certificación nº 76 de fecha 12 de septiembre de 2018 por un importe de 46.446,81 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO", en el periodo de 1 de junio de 2018 a 31 de agosto de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L. -CERMA and ARRIAXA, S.L. por el concepto e importe antes indicado (1202056/18)
    • 11.57. Aprobar la factura nº 20180575 de fecha 30 de septiembre de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1258780/18)
    • 11.58. Aprobar la certificación nº UNO Y LIQUIDACIÓN, de fecha 26 de septiembre de 2018 por un importe de 12.553,93 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "OBRAS DE EMERGENCIA, DEMOLICIÓN POR PELIGRO HUNDIMIENTO POR INCENDIOS EN C/ALTA 68 DE JUSLIBOL", en el periodo de 3 de agosto a 26 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARASFALTO ,S.L. por el concepto e importe antes indicado (1034852/18)
    • 11.59. Aprobar la factura nº 201.800.077, de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 149.289,80 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA ROMAREDA", y reconocer obligación económica a favor de la empresa MITASA MONTAJES INDUSTRIALES ,S.L.U. por el concepto e importe antes indicado (985050/18)
    • 11.60. Aprobar la certificación nº UNO, DOS Y TRES, de fecha 25 de julio de 2018 por un importe de 97.513,72 euros (IVA incluido), relativa a los trabajosde "EMERGENCIA INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DEL PILAR Y CALLE ALFONSO POR RAZONES DE SEGURIDAD", en el periodo de 15 de diciembre de 2017 a 3 de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSULTORÍA INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S.L. por el concepto e importe antes indicado (1484336/17)
    • 11.61. Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura , de fecha 3 de septiembre de 2018, por el que se reconoce obligación económica a favor de API MOVILIDAD, S.A. correspondiente a "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el sentido que figura en la propuesta. (1019171/18)
    • 11.62. Aprobar las facturas nº C18/90, de fecha 31/08/18, por importe de 6.604,79 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia Ludoteca Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1210119/18)
    • 11.63. Aprobar factura nº 004295, de fecha 30/09/18, por importe de 15.999,68 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246256/18)
    • 11.64. Aprobar factura nº 004303, de fecha 30/09/18, por importe de 9.626,27 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246281/18)
    • 11.65. Aprobar factura nº 004306, de fecha 30/09/18, por importe de 2.850,03 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246574/18)
    • 11.66. Aprobar factura nº 004305, de fecha 30/09/18, por importe de 3.121,31 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246635/18)
    • 11.67. Aprobar factura nº 004301, de fecha 30/09/18, por importe de 4.482,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246708/18)
    • 11.68. Aprobar factura nº 004307, de fecha 30/09/18, por importe de 8.061,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246710/18)
    • 11.69. Aprobar factura nº 004302, de fecha 30/09/18, por importe de 10.289,61 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246721/18)
    • 11.70. Aprobar factura nº 004299, de fecha 30/09/18, por importe de 9.365,91 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246757/18)
    • 11.71. Aprobar factura nº 004298, de fecha 30/09/18, por importe de 9.348,86 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246770/18)
    • 11.72. Aprobar factura nº 004296, de fecha 30/09/18, por importe de 9.494,56 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246794/18)
    • 11.73. Aprobar factura nº 004300, de fecha 30/09/18, por importe de 4.786,32 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1247435/18)
    • 11.74. Aprobar factura nº 18FVM014897 de fecha 30/09/18 por un importe de 7.885,75 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado . (1267519/18)
    • 11.75. Aprobar factura nº 18FVM014898 de fecha 30/09/18 por un importe de 16.293,95 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267532/18)
    • 11.76. Aprobar factura nº 18FVM014901 de fecha 30/09/18 por un importe de 10.471,00 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267544/18)
    • 11.77. Aprobar factura nº 18FVM014902 de fecha 30/09/18 por un importe de 10.255,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267556/18)
    • 11.78. Aprobar factura nº 18FVM014899 de fecha 30/09/18 por un importe de 10.670,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267568/18)
    • 11.79. Aprobar factura nº 18FVM014896 de fecha 30/09/18 por un importe de 9.927,24 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267605/18)
    • 11.80. Aprobar factura nº 18FVM014900 de fecha 30/09/18 por un importe de 7.746,34 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267617/18)
    • 11.81. Aprobar factura nº 18FVM014905 de fecha 30/09/18 por un importe de 2.593,81 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267629/18)
    • 11.82. Aprobar factura nº 18FVM014904 de fecha 30/09/18 por un importe de 8.003,84 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote 2" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1267630/18)
    • 11.83. Aprobar la factura nº 00556000001818F, de fecha 31/08/18, por importe de 453.678,36 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado (1302084/18)
    • 11.84. Aprobar factura nº C18/64, de fecha 04/10/18, por importe de 3.772,79 euros (exenta IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favorde ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado (1267642/18)
    • 11.85. Aprobar factura nº C18/65, de fecha 04/10/18, por importe de 4.041,42 euros (exenta IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favorde ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado (1267678/18)
  • 12. Quedar enterado del informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2018 (1236299/18 ). SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
  • 13. Aprobar inicialmente modificación de la plantilla funcionarial y laboral del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018 (1283866/18).
  • 14. Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla de personal laboral (Servicio 010) del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018 (1284460/18)

MOCIONES

  • 15. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a constituir una mesa de trabajo con el fin de acordar un modelo de explotación y gestión del espacio Centro Musical las Armas, en base al cual se proceda a licitar de nuevo el mismo (P-5.497/18).
  • 16. Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a personarse en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción núm. 8 de los de Zaragoza, diligencias previas 1.956/2018, en la causa que se tramita por la adjudicación de las carpas sin contrato en el Área de Participación Ciudadana y a iniciar los trámites necesarios para la contratación por el procedimiento de urgencia y conforme a ley del suministro de las carpas solicitadas para la celebración de las fiestas navideñas programadas en distritos y barrios rurales (P-5.514/2018).
  • 17. Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a solicitar una reunión extraordinaria de la comisión mixta Ayuntamiento/Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel en la que los representantes municipales trasladen a la asociación los cinco puntos que recoge la parte propositiva de la moción en relación con la conferencia titulada "40 años maquillando el fascismo" (P-5.547/2018).
  • 18. Presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a que impulse la introducción de obligaciones en materia de desarrollo sostenible, en virtud de la normativa vigente, como el empleo de materiales reciclados, elementos captadores de energía y pavimentos absorbentes de contaminación atmosférica en los futuros pliegos que licite para actuaciones en viario público y espacios libres (P-5.576/2018)
  • 19. Presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno Municipal a negociar con la representación sindical las necesidades del personal del servicio de Instalaciones Deportivas, con el objetivo de crear las plazas suficientes para garantizar la prestación de un servicio de calidad con medios públicos (P-5.577/2018).
  • 20. Presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la Ciudad a realizar una campaña informativa especifica en rumano, árabe y francés, además de castellano, hasta enero de 2019 para que se informe de los derechos de sufragio activo y pasivo a toda la ciudadanía europea con residencia en Zaragoza, para las elecciones municipales y europeas de 2019 (P-5.578/2018).
  • 21. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar que la aplicación del calendario laboral acordado no afecte a la prestación efectiva del servicio, así como diseñar un plan para cubrir las vacantes existentes en la actual plantilla (P-5.579/2018).
  • 22. Presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa Real, contemplado en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de esta figura al resto de ciudadanos e instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por don Juan Carlos de Borbón desde 2014 (P-5580/18)

II. PARTE NO RESOLUTIVA

  • 23. Formulados por los grupos municipales (en su caso).

RUEGOS
COMPARECENCIAS

  • 24. Solicitada por el grupo municipal Popular para que el Alcalde informe sobre el proyecto de acondicionamiento del patio del antiguo Instituto Luis Buñuel y las motivaciones de su Gobierno para impulsar esta actuación (P-5.474/2018).

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