Contratación Pública

Suministro de 6 Impresoras Tipo 1 para las Casas de Juventud de San Juan de Mozarrifar, La Jota, Movera, Valdefierro, Torrero, San Gregorio: Adjudicación Provisional

Expediente: 0989510/09

RESOLUCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL. EN LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA A 7 DE OCTUBRE DE 2009.

Vista la documentación obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contratación, con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Contratación y Patrimonio, este COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2007, resuelve lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar los tramites realizados para la adquisición del SUMINISTRO DE 6 IMPRESORAS TIPO 1 PARA LAS CASAS DE JUVENTUD DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR, LA JOTA, MOVERA, VALDEFIERRO, TORRERO, SAN GREGORIO, incluido en el ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORDENADORES E IMPRESORAS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ENTIDADES ADHERIDAS, aprobado por acuerdo del Consejero del Área de Presidencia-Acción Social de fecha 13 de Mayo de 2009.

SEGUNDO.- Adjudicar provisionalmente el SUMINISTRO DE 6 IMPRESORAS TIPO 1 PARA LAS CASAS DE JUVENTUD DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR, LA JOTA, MOVERA, VALDEFIERRO, TORRERO, SAN GREGORIO, a la firma comercial DIGITARIUM ARAGON S.L.con domicilio en CLARA CAMPOAMOR 7 LOCAL 5, 50018 ZARAGOZA , N.I.F.B99173742 por un importe de 1.989,66 euros (I.V.A excluido) y 2.308,00 euros (I.V.A incluido) .

TERCERO.- Las condiciones que deben regir el suministro son las relativas al ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORDENADORES E IMPRESORAS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ENTIDADES ADHERIDAS. cuyos pliegos de condiciones administrativas y técnicas fueron aprobadas por acuerdo del Consejero del Área de Presidencia-Acción Social de fecha 13 de Mayo de 2009.

Asimismo, se seguirán las instrucciones cursadas por el Centro municipal de informática.

CUARTO.- El gasto derivado del presente contrato de suministro, que como máximo ascenderá a 2.308,01 euros se atenderá con cargo a la partida presupuestaria 09JUV 3232162800, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS JUVENILES, según RC nº. 092028, abonándose previa presentación de factura debidamente conformada.

QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la firma adjudicataria.

SEXTO.- Este Coordinador será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad de la presente Resolución.

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