<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><aviso><titulo>Suministro de 6 Impresoras Tipo 1 para las Casas de Juventud de San Juan de Mozarrifar, La Jota, Movera, Valdefierro, Torrero, San Gregorio: Adjudicación Provisional</titulo><tipo>Adjudicación provisional</tipo><contenido><![CDATA[<h3>Expediente: 0989510/09</h3>
<h3>RESOLUCIÓN DEL  COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL.  EN LA INMORTAL CIUDAD 	DE ZARAGOZA A  7  DE OCTUBRE DE 2009.</h3>
<p>Vista la documentación obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contratación, con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Contratación y Patrimonio, este COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2007, resuelve lo siguiente:</p>
<p><strong>PRIMERO.-</strong> Aprobar los tramites realizados para la adquisición del  SUMINISTRO DE  6 IMPRESORAS TIPO 1 PARA LAS CASAS DE JUVENTUD DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR, LA JOTA, MOVERA, VALDEFIERRO, TORRERO, SAN GREGORIO,  incluido en el  ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORDENADORES E IMPRESORAS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ENTIDADES ADHERIDAS, aprobado por acuerdo del Consejero del Área de Presidencia-Acción Social de fecha 13 de Mayo de 2009.</p>
<p><strong>SEGUNDO.-</strong> Adjudicar provisionalmente el   SUMINISTRO DE  6 IMPRESORAS TIPO 1 PARA LAS CASAS DE JUVENTUD DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR, LA JOTA, MOVERA, VALDEFIERRO, TORRERO, SAN GREGORIO,  a la firma comercial DIGITARIUM ARAGON S.L.con domicilio en CLARA CAMPOAMOR 7 LOCAL 5, 50018 ZARAGOZA ,  N.I.F.B99173742 por un importe de  1.989,66 euros (I.V.A excluido)   y 2.308,00 euros (I.V.A incluido) .</p>
<p><strong>TERCERO.-</strong> Las condiciones que deben regir el suministro son las relativas al  ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORDENADORES E IMPRESORAS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ENTIDADES ADHERIDAS. cuyos pliegos de condiciones administrativas y técnicas fueron aprobadas por acuerdo del Consejero del Área de Presidencia-Acción Social de fecha 13 de Mayo de 2009.</p><p>Asimismo, se seguirán las instrucciones cursadas por el Centro municipal de informática.</p>
<p><strong>CUARTO.-</strong> El gasto derivado del presente contrato de suministro, que como máximo ascenderá a 2.308,01 euros se atenderá con cargo a la partida presupuestaria  09JUV 3232162800, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS JUVENILES, según RC nº. 092028, abonándose previa presentación de factura debidamente conformada.</p>
<p><strong>QUINTO.-</strong> Comunicar el presente acuerdo a la firma adjudicataria.</p>
<p><strong>SEXTO.-</strong> Este Coordinador será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad de la presente Resolución.</p>]]></contenido></aviso>