OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Datos del ejercicio 2025:

Facturas Reconocidas: 74 Total reconocido 221.316,10€ Total pagado: 218.194,30€

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025

Proveedor Total Con I.V.A (€) Nº de Facturas
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl 52.440,70 2,00
Avir sl 52.092,52 2,00
Domec, s.l. 39.325,00 1,00
Universidad de zaragoza (unizar) 15.730,00 2,00
Cosocasa servicios inmobiliarios s.l.u. 14.483,70 1,00
S-g-s-tecnos-sa 9.619,50 1,00
Casale-gestión-de-residuos-sl 5.989,50 1,00
Pavijus obras y servicios s.l. 5.502,95 1,00
Securitas-direct-españa-sau 5.120,38 34,00
Victor-fco rodriguez fernandez 4.513,30 2,00
Insercion-trabajo-sl 4.384,79 2,00
Graitec spain slu 1.636,40 1,00
Avanza zaragoza s.a.u. 1.483,15 2,00
Fadismetal-pm s.l 1.167,65 1,00
Penny wise iber s.l. 1.106,42 1,00
Magister insights sl 1.040,60 1,00
Enrejados-del-ebro-sll 968,00 1,00
Madearagón 2006, s.l. 796,03 1,00
Grandes-almacenes-fnac-españa-sa 725,75 2,00
Tipo-linea-sa 699,38 1,00
Jose-antonio ledesma lozano 693,60 2,00
Mainfer-sa 599,92 6,00
Aragonesa del inoxidable 485,90 1,00
Alvema-sau 301,22 1,00
Industrias-juno-sa 146,01 1,00
Materiales-de-construccion-uson- 142,05 1,00
Juan manuel perez perez 120,00 1,00
Ferreteria-roymar-sl 1,68 1,00
Criterios aplicados:

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