DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE SEPTIEMBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 11.247,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.710,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE JULIO 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 6.134,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE JUNIO 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.773,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 1.552,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 5.366,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.947,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
TOALLAS SECAMANOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 150,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2025
Pagada -
TRIO DE JAZZ- EVENTO EMBAJADORES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2025
Pagada -
COBERTURA FOTOGRÁFICA - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE DICIEMBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 40.659,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
UTILIZACIÓN SALA GALVE E HIPÓSTILA Y SERVICIOS AUDITORIO DE ZARAGOZA - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 2.281,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 3.258,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
GRABACIÓN TESTIMONIOS - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
SERVICIOS AUDIOVISUALES - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 3.037,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 17.242,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATO MIXTO SISTEMA DE CONTEO Y AFORO DE PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 13.340,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR DE REDACCIÓN PROYECTO TÉCNICO SISTEMA CONTROL ACCESOS, AFOROS Y VIDEOVIGILANCIA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 11.404,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATO MIXTO SISTEMA DE CONTEO Y AFORO DE PLAZA DEL PILAR. 2 CERT
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 3.297,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 31.853,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VULCANIZADOS VULCABAN ARAGON SLU BROSED ESCARIO
C.I.F: B99348633
Importe: 11.941,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 807.210,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN ACOPIOS OBRA GIESA (EXPEDIENTE 0057719/2024)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 2.577.339,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 1.368.399,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 167,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2024
Pagada -
FACTURA PRODUCTOS ZARAGOZA DESTINO EDUCATIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 3.291,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL
C.I.F: B99065823
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
IMPRESION DE FOLLETOS A5, SEIS MODELOS Y SOBRES VENTATA TRANSPARENTE Y EN COLOR MARRON CON CUERDA Y ARANDELA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 3.073,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 2.044,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
CREACIÓN Y DISEÑO MARCA GRAFICA STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
COBERTURA EMBAJADORES Y EDICION DE VIDEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
PUNTERO PARA PRESENTACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 35,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
IMPRESIÓN FOLLETO INFORMATIVO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 302,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2024
Pagada -
REIMPRESIÓN FOLLETO INFORMATIVO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 226,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID 2-3 OCTUBRE Y NOCHE DE HOTEL. PROYECTO DISTRITO SIETE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 356,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 52,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 4 JUNIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 31 DE JULIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 297,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE BARCELONA 5 JUNIO CONGRESO LOGÍSTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 22 MAYO PROYECTO ROMAREDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 151,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 10,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE A MADRID 10 DE JUNIO PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 188,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
CREACIÓN VIDEO CONGRESO EUROCITIES ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada