UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 4 Total reconocido 1.314,40€ Total pagado: ,00€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
W2m corporate s.l.u.	709,40	3,00
Arbonaida films s.l.	605,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

AUTOBÚS: ALSA GRUPO SLSANTANDER - ZARAGOZA: 14/11/2025COCHE: 29 - ASIENTO: 31SUSANA HERNANDOBILLETE: 122-1-999-9275704-1LOCALIZADOR/BONO: 1G9ND86CARGO DE EMISIÓN BILLETE 122-1-999-9275704-1AUTOBÚS: ALSA GRUPO SLSANTANDER - ZARAGOZA: 14/11/2025COCHE:
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 55,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 18/11/2025
HOTEL: AYRE HOTEL CASPE ( BARCELONA - ESPANYA )1 HABITACIÓN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNOMARIA YOLANDA MANAS BALLESTINFECHA ENTRADA: 23/03/2026 FECHA SALIDA: 24/03/2026LOCALIZADOR/BONO: LW5WMD
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 205,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 23/03/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 1
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: ARBONAIDA FILMS S.L.

C.I.F: B90152034

Importe: 605,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 10/01/2026
HOTEL: SOHO BOUTIQUE PALACIO DE POMBO ( SANTANDER - ESPAÑA )2 HABITACIÓN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNOMARIA BERGES INIESTA Y SUSANA HERNANDO MAGENFECHA ENTRADA: 12/11/2025 FECHA SALIDA: 14/11/2025LOCALIZADOR/BONO: 52356374
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 448,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 18/11/2025
CONV GASTO SVO AUXILIAR INF Y CONTROL C CULTURAS DIC 23
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 480,76 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2023

Pagada
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 504,81 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2024

Pagada
CONV GASTO SVO AUX INFORMACION Y CONTROL CASA CULTURAS MARZO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 1.009,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2024

Pagada
CONV GASTO SVO AUXILIAR INF CONTROL CASA CULTURAS ABRIL
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 576,93 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2024

Pagada
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS ENERO 24
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 378,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2024

Pagada
CAJAS MUDANZA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: INCOAL INDUSTRIA COMERCIO Y ALMACENAJE S.L

C.I.F: B99215980

Importe: 260,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/02/2024

Pagada
SERVICIO RECAUDACION DCHOS AUTOR
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 134,35 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2023

Pagada
MENUS STUDY VISIT PROYECTO UNITES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: ADA EBRO HOSTELERIA SL

C.I.F: B99478596

Importe: 490,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Formalizada

Factura: 24/10/2023
VIAJE BRUSELAS YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 1.142,04 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2023

Pagada
PROYECTOR
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 1.181,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2023

Pagada
MENUS STUDY VISIT PROYECTO AYTO ZARAGOZA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: HOTEL ZENTRO COSO SL

C.I.F: B02985075

Importe: 570,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Formalizada

Factura: 07/11/2023
HOTEL: ABBA PLAYA GIJON ( GIJÓN - ESPAÑA ) 3 HABITACIÓN. HABITACIÓN INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MERCEDES NICOLAS FECHA ENTRADA: 04/10/2023 FECHA SALIDA: 06/10/2023 LOCALIZADOR/BONO: H30J1197570-M33
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 184,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/09/2023

Pagada
CATERING
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL

C.I.F: B30145775

Importe: 550,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2023

Pagada
DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L

C.I.F: B87126827

Importe: 66,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2023

Pagada
HOTEL: THE ROCKYPOP GRENOBLE ( GRENOBLE - FRANCIA ) 1 HABITACIÓN. HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - SOLO ALOJAMIENTO MARIA BERGES INIESTA FECHA ENTRADA: 16/10/2023 FECHA SALIDA: 18/10/2023 LOCALIZADOR/BONO: 72628253144873 HOTEL: THE ROCKYPOP GRENOBL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 869,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/08/2023

Pagada
AVIÓN: VUELING AIRLINES ZARAGOZA - SANTA CRUZ DE TENERIFE: 24/02/2023 12:00 - VY3113 - CLASE: Y SANTA CRUZ DE TENERIFE - ZARAGOZA: 08/03/2023 07:10 - VY3112 - CLASE: Y 0304200122298 - MARIA BERGES INIESTA - SUPLEMENTO MALETA CABINA+ASIENTO TASAS QV:
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 147,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
TREN: RENFE ZARAGOZA-DELICI - MADRID-PUERTA D: 17/01/2023 07:36 NÚMERO DE TREN: 03062 COCHE: 0006 ASIENTO: 13C MARIA YOLANDA MANAS BALLESTIN BILLETE: 7524501320500 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: 586YW8 CARGO DE EMISIÓN BILLETE 752450132050
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 1.068,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/12/2022

Pagada
TREN: IRYO MADRID-PUERTA D - ZARAGOZA-DELICI: 26/05/2023 15:25 NÚMERO DE TREN: 06151 COCHE: 0005 ASIENTO: 05C MARIA BERGES BILLETE: 8196797703849 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: 14O7TR CARGO DE EMISIÓN BILLETE 8196797703849 AVIÓN: AIR EUROP
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 2.193,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2023

Pagada
DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L

C.I.F: B87126827

Importe: 66,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2023

Pagada
CUOTA CONEXION SEGURIDAD CENTRO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.

C.I.F: B82844358

Importe: 764,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/04/2023

Pagada
HOTEL: HOTEL COLÓN RAMBLA ( SANTA CRUZ DE TENERIFE - ESPAÑA ) 1 HABITACIÓN. HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MARIA BERGES INIESTA FECHA ENTRADA: 05/03/2023 FECHA SALIDA: 08/03/2023 LOCALIZADOR/BONO: 214NT6
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 298,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2023

Pagada
TREN: OUIGO MADRID - ZARAGOZA: 02/04/2023 21:00 NÚMERO DE TREN: 06611 COCHE: 0014 ASIENTO: 31A YOLANDA MAÑAS BILLETE: 271914353542 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: FRAUK9 CARGO DE EMISIÓN BILLETE 271914353542 AVIÓN: RYANAIR MADRID - PISA: 26
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 651,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2023

Pagada
REVISION BASICA ALARMA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.

C.I.F: B82844358

Importe: 84,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/06/2023

Pagada
LIBRETAS CON CUBIERTAS CORCHO
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 270,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/09/2021

Pagada
RECOGIDA Y REPOSICION CONTENEDOR DOCUMENTACION
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L

C.I.F: B87126827

Importe: 66,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/09/2021

Pagada
PUBLICIDAD, DISEÑO Y MAQUETADO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 1.107,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
CONV GASTO ATENCION Y SEGURIDAD C CULTURAS 6,8,9,13,15 Y 16 JULIO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 605,22 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Pagada
CONTRATO CLASES ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS VERANO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: ASOC.EDUCAC.PARA LA INTEGRACION MOSAICO

C.I.F: G99000556

Importe: 6.721,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Pagada
CONTRATO CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS VERANO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: ASOC.EDUCAC.PARA LA INTEGRACION MOSAICO

C.I.F: G99000556

Importe: 4.919,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Pagada
DERECHOS AUTOR
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 116,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2020

Pagada
DERECHOS AUTOR
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 46,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2020

Pagada
CONV GASTO SEGURIDAD CASA CULTURAS AGOSTO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 1.494,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
CUOTA DERECHOS RAICES ANDINAS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 161,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2018

Pagada
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS ABRIL
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 474,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2019

Pagada
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 229,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2019

Pagada
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 138,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2019

Pagada
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 109,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2019

Pagada
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 154,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/04/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 228,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
TRABAJOS IMPRESION
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 1.328,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/02/2019

Pagada
CUOTA DERECHOS CUENTOS COLORADOS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 134,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2019

Pagada
CUOTA DERECHOS COMICOS DE LA LENGUA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 108,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2019

Pagada
CUOTA DERECHOS ENTRE RECUERDOS Y TERNURA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 134,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS ENERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 685,67 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS DICIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 967,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2018

Pagada
CUOTA DERECHOS VARIEDADES DANCE EL GANCHO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL

Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC

C.I.F: G28029643

Importe: 36,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/06/2018

Pagada