UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Espectaculos musiser s.l. | 6.050,00 | 1,00 |
| Aragonesa-de-carpas-sl | 5.455,77 | 1,00 |
| Fermin-antonio puertolas sola | 3.312,98 | 1,00 |
| Producciones kinser s. l. | 2.420,00 | 1,00 |
| Nasú s.c. | 2.420,00 | 1,00 |
| Sermicra-montajes-efimeros-sl | 1.600,35 | 1,00 |
| Sdad-gral-autores-y-editores-sc | 578,54 | 3,00 |
| Roberto remiro vera | 423,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 152
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 1.600,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 26/0304
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 5.455,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2026/058
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: PRODUCCIONES KINSER S. L.
C.I.F: B99460883
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: FERMIN-ANTONIO PUERTOLAS SOLA
C.I.F: ***353**
Importe: 3.312,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1260336444
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 154,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1260336445
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 154,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: -EF-00102-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1260336443
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 269,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: -AL-15-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: ROBERTO REMIRO VERA
C.I.F: ***596**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: ELEC/20267
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: NASÚ S.C.
C.I.F: J99539785
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/06/2026
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CONV GASTO SVO AUXILIAR INF Y CONTROL C CULTURAS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 480,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 504,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INFORMACION Y CONTROL CASA CULTURAS MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.009,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUXILIAR INF CONTROL CASA CULTURAS ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 576,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 378,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CAJAS MUDANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: INCOAL INDUSTRIA COMERCIO Y ALMACENAJE S.L
C.I.F: B99215980
Importe: 260,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
SERVICIO RECAUDACION DCHOS AUTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 134,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2023
Pagada -
MENUS STUDY VISIT PROYECTO UNITES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: ADA EBRO HOSTELERIA SL
C.I.F: B99478596
Importe: 490,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 24/10/2023
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VIAJE BRUSELAS YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 1.142,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2023
Pagada -
PROYECTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.181,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
MENUS STUDY VISIT PROYECTO AYTO ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: HOTEL ZENTRO COSO SL
C.I.F: B02985075
Importe: 570,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/11/2023
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Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2023
Pagada -
CATERING
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2023
Pagada -
DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 869,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 147,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.068,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 2.193,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
CUOTA CONEXION SEGURIDAD CENTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 764,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 298,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 651,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
REVISION BASICA ALARMA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 84,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2023
Pagada -
LIBRETAS CON CUBIERTAS CORCHO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 270,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2021
Pagada -
RECOGIDA Y REPOSICION CONTENEDOR DOCUMENTACION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
PUBLICIDAD, DISEÑO Y MAQUETADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 605,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
CONTRATO CLASES ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS VERANO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: ASOC.EDUCAC.PARA LA INTEGRACION MOSAICO
C.I.F: G99000556
Importe: 6.721,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
CONTRATO CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS VERANO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: ASOC.EDUCAC.PARA LA INTEGRACION MOSAICO
C.I.F: G99000556
Importe: 4.919,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
DERECHOS AUTOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 116,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
DERECHOS AUTOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 46,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CASA CULTURAS AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.494,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS RAICES ANDINAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 161,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
TRABAJOS IMPRESION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.328,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS CUENTOS COLORADOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 134,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS COMICOS DE LA LENGUA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS ENTRE RECUERDOS Y TERNURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 134,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 685,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS DICIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 967,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
CUOTA DERECHOS VARIEDADES DANCE EL GANCHO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2018
Pagada