TRAVEL-BOX-SA
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GASTOS VIAJE CONCEJALÍA CONGRESO CNIS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 131,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 371,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
FACTURA : D16521/388
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 132,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
VIAJE BRUSELAS YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 1.142,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 104,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 46,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 167,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2023
Pagada -
BILLETES TREN A MADRID PARA ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE COMERCIO POR SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 471,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
BILLETES TREN Y ALOJAMIENTO PARA EL ACTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR CELEBRADO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 289,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
BILLETES TREN Y ALOJAMIENTO PARA EL ACTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR CELEBRADO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 125,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
BILLETES TREN A MADRID PARA ASISTENCIA A REUNIÓN EL 27 DE MAYO - MINISTERIO DE COMERCIO - PARA SUBVENCIÓN FONDOS EUROPEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 449,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
CAMBIO DE HORARIO BILLETES TREN A MADRID REUNION 27 MAYO - MINISTERIO DE COMERCIO- SUBVENCION FONDOS EUROPEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 62,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
GASTOS VIAJE EXPOSICIÓN LONJA EL SUEÑO DE LA RAZÓN LONJA2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 285,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN EL SUEÑO DE LA RAZÓN. LONJA2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2020
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN EL SUEÑO DE LA RAZÓN. LONJA2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 196,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
VIAJE MANUEL OUTUMURO EXPOSICIÓN MANUEL OUTUMURO.LONJA3
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 122,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
VIAJE A MADRID REUNIÓN MINISTERIO DE CULTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 190,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2020
Pagada -
VIAJE A ZARAGOZA PARA CUADERNO DE ARTÍSTA ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 103,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2020
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN EL SUEÑO DE LA RAZÓN. LONJA2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 194,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2020
Pagada -
EXPOSICIÓN LONJA DE RICARDO CALERO. LONJA6
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 285,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS. LONJA1
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS. LONJA1
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS. LONJA1
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
VIAJE A MADRID FUNDACIÓN ZULOAGA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 263,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS DE TELEFÓNICA. LONJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DESTACADOS DE TELEFÓNCIA. LONJA1
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN DANIEL ZULOAGA. GARGALLO2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN RICARDO CALERO. LONJA2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 279,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2021
Pagada -
VIAJE EXPOSICIÓN RICARDO CALERO. LONJA2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 176,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2021
Pagada -
VIAJE A MADRID ROMANA ERICE. PHOTOESPAÑA 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 167,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2021
Pagada -
VIAJE A GRANADA VISITA INGOYA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 448,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2021
Pagada -
BILLETES DE TREN EXPOSICIÓN RAMON MASSATS. LONJA3
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN RAMÓN MASATS. LONJA3
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 348,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN PRADILLA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2021
Pagada -
BILLETES TREN EXPOSICIÓN PRADILLA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 128,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2021
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN PRADILLA. LONJA4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 106,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN PRADILLA. LONJA4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 167,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN PRADILLA. LONJA4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 103,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN PRADILLA. LONJA4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 144,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
BILLETES EXPOSICIÓN PRADILLA. LONJA4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
BILLETES TREN VARIOS CORREOS PARA RECOGER LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN FRANCISCO PRADILLA EN LA LONJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 619,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
VIAJE SARA RUBAYO, JORNADAS MUSEOS Y MUJERES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 191,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
BILLETES AVE BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA COMISARIOS DE LA EXPOSICIÓN ALEGRÍA-EVA ARMISEN EN LA LONJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 297,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 81,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 408,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 625,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2022
Pagada -
DESPLAZAMIENTO DE LA ARTISTA ANGELA JIMENEZ DURA Y ACOMPAÑANTE EXPOSICIÓN FEELING / CONCEALING MORLANES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 738,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada