UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aramark-serv-catering-sl | 63.983,93 | 1,00 |
| Jose-raul jerez cebrian | 3.146,00 | 1,00 |
| Desa-integra-siste-control-sl | 2.061,84 | 1,00 |
| Orbe-telecomunicaciones-sl | 1.354,67 | 1,00 |
| Blarozar-sl | 1.113,68 | 1,00 |
| Argaex-piramide-2006-sl | 1.022,64 | 1,00 |
| Tiebel-s-cooperativa | 762,54 | 3,00 |
| Peninsulaco-sl | 587,67 | 2,00 |
| Ibor ortopedia y medicina s.l. | 318,64 | 1,00 |
| Alda-sl | 151,52 | 1,00 |
| Elk-sport-distribuciones-sl | 56,10 | 1,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 15,33 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CONVALIDACION GASTO LIMPIEZA PISO SAN LORENZO 1 AL 15 JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 762,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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2 AD PAK ADULTO PARA DEFI SAMARITAN INCLUYE BATERIA Y ELECTRODOS FACTURA ELECTRÓNICA: A/204750
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 318,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 127,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 460,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESA-INTEGRA-SISTE-CONTROL-SL
C.I.F: B50875905
Importe: 2.061,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/07/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: PTL26/260235
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 339,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/08/2026
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ABONO ELECTRÓNICO: R26/260015
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: -339,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/08/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1801494/1/082026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 63.983,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: FCN02603423
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 1.022,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/07/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1867
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.113,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/6684
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 15,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 260992
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 1.354,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/2026/A/2711
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 151,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22616165
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 56,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/09/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/09/2026
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MATERIAL ALBERGUE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 59,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
TORNO ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ISMAEL CANUDO BARRERAS
C.I.F: ***331**
Importe: 5.762,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 24,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
WALKIE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 268,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 602,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.
C.I.F: A50001692
Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 654,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
3 UNIDADES LLAVES DE PASO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 403,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 197,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 116,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
VARIAS COMPRAS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 196,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
MATERIAL MENAJE ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 133,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 482,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 12,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 29,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ARCA CAUDALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 99,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
SISTEMA SEGURIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 673,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2023
Pagada -
REVISION EXTINTOR POLVO, CARBON Y RETIRADA EXTINTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 76,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
INSTALACION GRABADOR Y DISCO DURO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
CONTRATO SERV COCINA ALBERGUE AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 29.815,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.924,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 29.755,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.350,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 33.289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 852,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada