UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 9 Total reconocido 8.956,42€ Total pagado: ,00€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Santos estudio 2023 sl	6.031,85	1,00
Materiales-de-construccion-uson-	836,72	1,00
Tiebel-s-cooperativa	762,54	1,00
Peninsulaco-sl	694,07	3,00
Ebanisteria-ostale-sl	565,68	1,00
Langa-soler-sl	65,56	2,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

CONVALIDACION GASTO LIMPIEZA PISO SAN LORENZO 1 AL 15 JULIO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA

C.I.F: F50569722

Importe: 762,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 15/07/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: E409007000001
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 106,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 15/07/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: A/7805
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 34,91 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 15/07/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: A/7824
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 30,65 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 15/07/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: FRA-/75
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: EBANISTERIA-OSTALE-SL

C.I.F: B50822782

Importe: 565,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 17/04/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1721
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F: B50091743

Importe: 836,72 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/06/2026
MANTENIMIENTO Y PINTURA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SANTOS ESTUDIO 2023 SL

C.I.F: B22790901

Importe: 6.031,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 11/06/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000002
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 127,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 23/06/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000001
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 460,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 12/06/2026
MATERIAL ALBERGUE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 59,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2025

Pagada
TORNO ALBERGUE
Ejercicio:2025

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ISMAEL CANUDO BARRERAS

C.I.F: ***331**

Importe: 5.762,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2025

Pagada
MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2025

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 24,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2025

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 112,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2023

Pagada
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 41,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/03/2024

Pagada
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: HIDRA GS 2025

C.I.F: B72725773

Importe: 602,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2024

Pagada
2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.

C.I.F: A50001692

Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2024

Pagada
WALKIE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DIOTRONIC-SA

C.I.F: A08338188

Importe: 268,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2024

Pagada
VIAJE HOTEL ALEMANIA DIRECTOR ALBERGUE Y JEFA SERV ESPECIALIZADOS
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2024

Pagada
3 UNIDADES LLAVES DE PASO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: NOVELEC EBRO

C.I.F: B99423824

Importe: 403,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2024

Pagada
DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 654,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2024

Pagada
ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 116,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2024

Pagada
MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: AMAFRI

C.I.F: B99301780

Importe: 197,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/03/2024

Pagada
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2024

Pagada
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2023

Pagada
MATERIAL MENAJE ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 133,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
FUENTE ATLAS CON GRIFO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA

C.I.F: A50174549

Importe: 586,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2023

Pagada
ALQUILER MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.

C.I.F: F99349284

Importe: 225,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2023

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 852,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2023

Pagada
VARIAS COMPRAS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 196,49 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2023

Pagada
REVISION EXTINTOR POLVO, CARBON Y RETIRADA EXTINTOR
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 76,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/07/2023

Pagada
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/07/2023

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 12,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2023

Pagada
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2023

Pagada
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 30.350,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2023

Pagada
INSTALACION GRABADOR Y DISCO DURO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA

C.I.F: A50055094

Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/04/2023

Pagada
DISE/O E IMPRESION DE ROLLER
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: INMACULADA GRAU TASA

C.I.F: ***447**

Importe: 274,27 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/06/2023

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 29,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2023

Pagada
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 33.289,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/05/2023

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 489,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/05/2023

Pagada
ARCA CAUDALES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 112,91 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2023

Pagada
PRODUCTOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 107,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2023

Pagada
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 27,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2023

Pagada
DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 326,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/04/2023

Pagada
PRODUCTOS BASICOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 147,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 52,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 132,88 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2023

Pagada
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 4.073,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 113,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/02/2023

Pagada
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 57,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada