UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Fabricados electromecanicos estevez fabrez, s.l. | 4.426,18 | 1,00 |
| Orbe-telecomunicaciones-sl | 1.354,67 | 1,00 |
| Hermex iberica sl | 1.071,04 | 1,00 |
| Tiebel-s-cooperativa | 762,54 | 1,00 |
| Peninsulaco-sl | 587,67 | 2,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 494,30 | 2,00 |
| Distribuciones berlin casta\ar s.l. | 481,33 | 2,00 |
| Ibor medica solutions s.l. | 318,64 | 1,00 |
| Langa-soler-sl | 146,62 | 1,00 |
| Elk-sport-distribuciones-sl | 56,10 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CONVALIDACION GASTO LIMPIEZA PISO SAN LORENZO 1 AL 15 JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 762,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/263182
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 434,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2026/920
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FABRICADOS ELECTROMECANICOS ESTEVEZ FABREZ, S.L.
C.I.F: B81251795
Importe: 4.426,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/263261
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 46,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/7608
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 332,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2026/115459
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: HERMEX IBERICA SL
C.I.F: B66629494
Importe: 1.071,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/11359
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 146,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/7217
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 161,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 260992
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 1.354,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22616165
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 56,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 127,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 460,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/06/2026
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2 AD PAK ADULTO PARA DEFI SAMARITAN INCLUYE BATERIA Y ELECTRODOS FACTURA ELECTRÓNICA: A/204750
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: IBOR MEDICA SOLUTIONS S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 318,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2026
Pagada -
MATERIAL ALBERGUE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 59,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
TORNO ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ISMAEL CANUDO BARRERAS
C.I.F: ***331**
Importe: 5.762,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 24,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 602,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.
C.I.F: A50001692
Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
WALKIE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 268,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
3 UNIDADES LLAVES DE PASO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 403,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 654,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 116,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 197,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
MATERIAL MENAJE ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 133,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
REVISION EXTINTOR POLVO, CARBON Y RETIRADA EXTINTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 76,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 12,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.350,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
INSTALACION GRABADOR Y DISCO DURO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
DISE/O E IMPRESION DE ROLLER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 274,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 29,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 33.289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 489,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2023
Pagada -
ARCA CAUDALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
PRODUCTOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 107,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 27,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
PRODUCTOS BASICOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 147,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 52,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 132,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 4.073,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 113,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 57,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada