SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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IMPRESIÓN Y REPASO DATOS RÍO EBRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PABLO HIJAR BAYARTE
C.I.F: ***832**
Importe: 175,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANA-CARMEN CONTINENTE ROCHE
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2020
Pagada -
CAPERUZITZ ROJA 02/01/2020 C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.415,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
GUIÓN Y PRESENTACIÓN MGALA CONCORSO MAGIA C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2020
Pagada -
OTOÑO CULTURAL DISEÑO Y MAQUETACION SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
OTOÑO CULTURAL DISEÑO Y MAQUETACION SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2020
Pagada -
ADAPTACIÓN CARTON PLUMA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 126,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2019
Pagada -
DISEÑO CARTEL HARINERA DE CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2020
Pagada -
DISEÑO E IMPRESIÓN BARRIOS RURALES SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 2.355,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 2.597,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2020
Pagada -
REPARACIÓN CROSSOVER ELECTRÓNICO C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 785,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
REPARACIÓN AVERIA CABLEADO ILUMINACIÓN C.C. S PUNER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.180,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
CONVERTIR DE RCA HEMBRA A JACK C.C.OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 333,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
REPARACIÓN CABEZAL MOVIL C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 426,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2020
Pagada -
SUSTITUCIÓN LÁMPARAS PROYECTOR C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 470,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.622,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
ACTUACIÓN CICLO CONTAGIADOS DE HUMOR C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAIME OCAÑA PEREZ-TUDELA
C.I.F: ***368**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
ACTIVIDADES NAVIDAD 2020 CUENTOS C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 462,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2020
Pagada -
CUENTOS BRUJAS, OGROS Y LOBOS C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2020
Pagada -
CUENTACUENTOS EN ALFOCEA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2020
Pagada -
INSTALAR VENTANA CORREDERA C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 686,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
REPARACIÓN CELOSIAS C.C.S. PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 297,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2020
Pagada -
MATERIAL PINTURA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 98,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 295,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 499,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2020
Pagada -
MATERIAL Y MONTAJE PEPIN 20/09/20 EN C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
ACTUACIÓN PROGRAMA OTOÑO CULTURAL EN MONTAÑANA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2020
Pagada -
ACTUACIÓN MUÑECOS DE CINE 17/11/19 C.C.OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2019
Pagada -
COLOCACIÓN DE CARTELES C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 112,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2020
Pagada -
COLOCACIÓN CARTELES CAMPAÑA EN FEMENINO C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 980,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
COLOCACIÓN CARELES CAMAÑA RAICES C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 313,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 24/02/2020
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MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 10,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 14,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 37,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
ESPECTACULO JAVI EL MAGO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2020
Pagada -
CON TODA MAGIA 2020 C.C. TEODORO SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2020
Pagada -
ESPECTÁCULO MAGIA 14/11/2020 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2020
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA CON TODA MAGIA C.C. S PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2019
Pagada -
CON TODA MAGIA ZARAGOZA 2019 C.C. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
MAGIAS POTAGIAS 16/11/19 C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2019
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA 16/11/19 MAGIAS POTAGIAS C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 20,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 47,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2019
Pagada -
MATERIAL DOROGUERIA C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 152,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ARANZAZU AZAGRA AZAGRA
C.I.F: ***166**
Importe: 705,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
FESTIVAL BLUES MOON. DIRECCION ARTISTICA C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
FESTIVAL BLUES MOON. GASTOS VARIOS Y CACHETS ARTISTAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 3.386,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada