SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
Descargar: Datos Abiertos
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Perfiles aluminio y celosias ventanas S. Punter
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.993,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
Material para celosia ventanales C.C. S. Punter
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.987,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
24 LAMPARAS, SERVICIO CENTRAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 252,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2013
Pagada -
GASTOS LOGÍSTICA, -LAMPARAS-SERV.CENTRAL-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 891,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
MATERIAL DE ILUMINAC. ACTIVIDADES MUSICALES, C.C.DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 1.734,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 189,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA,. C,C, TIO JORGE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 208,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA, C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2013
Pagada -
Material Ferretería C.C. La Jota
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 203,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2013
Pagada -
Material de Ferretería C.C. Estación
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 290,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 197,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA, C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 200,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 149,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
PLACA HOMENAJE ACTIVID. C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 116,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2013
Pagada -
PLACA DE ALUMINIO Y ESTUCHE FLOCADO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 117,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2013
Pagada -
COPAS Y MEDALLAS TROFEO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 341,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2013
Pagada -
ACTUACION DE PEPIN BANZO EN C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
ACTUACION DE PEPIN BANZO, C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
ACTUACION DE PEPIN BANZO , C.C. GARRAPINILLOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
ACTUACION LA LIBERTINA, FERIA COLECCIONEA, C.C. OLIVER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2013
Pagada -
REPARACION DIMMER LIBERTY, SERV.CENTRAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SANTIAGO SENA NAVARRO
C.I.F: ***395**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2013
Pagada -
CONFERENCIA EL 11/04/2013, C.C. TORRERO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-TERESA SERRA BOSQUET
C.I.F: ***442**
Importe: 316,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2013
Pagada -
TALLERES DE STOP MOTION, C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: M-TERESA-MONICA PASAMON BLANQUEZ
C.I.F: ***959**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
CUENTACUENTOS MONTAÑANA PROGRAMACION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: M-TERESA-MONICA PASAMON BLANQUEZ
C.I.F: ***959**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
JORNADA DE ACTIVIDADES ORG.GARRAP. -PROGRAMACION-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: M-TERESA-MONICA PASAMON BLANQUEZ
C.I.F: ***959**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2013
Pagada -
TALLER DE ADORNOS, C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: M-PILAR GRACIA MIRANDA
C.I.F: ***957**
Importe: 149,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
ESPECTÁCULO -BATIBURRILLO-, PROGRAMA -VEN A JUGAR AL CENTRO-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2013
Pagada -
SESIONES DE CINE EN P.LAIN ENTRALGO, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2013
Pagada -
PROYECCIONES C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
PROYECCIONES EN C.C. DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
PROYECCIONES ACTO INAUGURACION, C.C. DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2013
Pagada -
CICLO DE CINE EN C.C. DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
ACTUACION EN ALFOCEA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
ESPECTACULO SONRISAS MAGICAS C.C. DISTRITO-14
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
ACTUACION EN MOVERA, PROGR. -A LA FRESCA-, PROGRAMACION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2013
Pagada -
ACTUACION EN LA VENTA DEL OLIVAR PROGRAMACION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2013
Pagada -
ACTIVIDAD MAGIA, -PROGRAMACION OTOÑO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2013
Pagada -
ACTUACION MAGIA EN VENTA OLIVAR, -PROGRAMA A LA FRESCA-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2013
Pagada -
ACTUACION EN MONZALB. PR.-A LA FRESCA-, PROGRAMACION-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2013
Pagada -
Actuación Magia en Alfocea C.C. Garrapinillos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2013
Pagada -
ACTUACION DE MAGIA EN C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2013
Pagada -
ACTUACION DE MARIA CONFUSSION, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FAUSTINO CORTES SIERRA
C.I.F: ***577**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2013
Pagada -
ACTUACION - ESPECTÁCULO, C.C. T.SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FAUSTINO CORTES SIERRA
C.I.F: ***577**
Importe: 485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2013
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 419,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2013
Pagada -
TRABAJOS EXPOSICION EN DELICIAS, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CARLOS-JAVIER IBARRA HERNANDEZ
C.I.F: ***368**
Importe: 1.252,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2013
Pagada -
Material Ferretería C.C. Casetas
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. CASETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA, C.C. CASETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2013
Pagada -
ESPECTÁCULO INFANTIL CIRCENSE, C.C. TORRERO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 598,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2013
Pagada -
TALLER DIDACTICO ACUARELA, C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUANA-M GIL AGUDO
C.I.F: ***947**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2013
Pagada