COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
Descargar: Datos Abiertos
-
material ruta del vino
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 1.180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 382,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2012
Pagada -
-LUCES Y SOMBRAS-, TRIPTICOS Y CARTELES, C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2012
Pagada -
FOLLETOS Y CARTELES -MERCADO NAVIDEÑO-, C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 510,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2012
Pagada -
ACTIVIDADES OTOÑO C. CIVICO ESTACIÓN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2012
Pagada -
EXPOSICIÓN Mª TERESA ESCUDERO C. CIVICO ESTACIÓN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2012
Pagada -
FOLLETOS ACTIVIDADES PRIMAVERA, C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
CARTELERIA PUBLIC.ACTIVIDADES, C.C. ESTACION NORTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 732,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2013
Pagada -
FOLLETOS INFORMATIVOS C.C. ESTACION NORTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 683,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2013
Pagada -
DIPTICOS Y CARTELES ACTIVID.C.C.ESTACION NORTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 15/04/2014
-
1.000 TREN PRIMAVERA 2014, C.C. ESTACION NORTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2014
Pagada -
CARTELERÍA ACTIVIDADES C.CÍVICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2014
Pagada -
1.000 FOLLETOS TREN OTOÑO 2014, C.C. ESTACION NORTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2014
Pagada -
CARTELERÍA ACTIVID.C.C. ESTACION NORTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2014
Pagada -
CARTELES Y DIPTICOS, ACTIVIDADES C.C.ESTACION NORTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2014
Pagada -
CARPETAS PRESENTACION PROYECTO PARTICIPACCION OTM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COOP-ARTES-GRAFICAS-ALCOR
C.I.F: F50031517
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/10/2014