SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL FERRETERIA SALÓN DEL COMIC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 379,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y TALLERES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2015
Pagada -
MATERIAL EXPOSICIONES EN CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 984,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 199,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 94,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2015
Pagada -
JUEGO MANILLAS C.C. TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 435,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2015
Pagada -
SUMINISTSRO PINTURA C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 29,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2015
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 333,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2015
Pagada -
MATERIAL DROGUERÍA C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 287,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 259,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2015
Pagada -
MATRIAL FERRETERIA C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 615,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 425,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 373,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 47,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2015
Pagada -
IMAGEN PROGRAMA RITMOS Y DANZA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS COLOCACIÓN PUERTA C.C RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2015
Pagada -
REPOSICIÓN LAMPARAS ILUMINACIÓN RED DE CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 2.214,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
LAMPARAS TEATRO C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 193,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2015
Pagada -
REPOSICIÓN MATERIAL FERRETRIA C.C. ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 205,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA C.C. TIO JORTE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 231,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2015
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 205,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALICIA RABADAN PUENTE
C.I.F: ***196**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2015
Pagada -
REPRESENTACION IN EXTREMIS BARRIO MOVERA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2015
Pagada -
ESPECTACULO EN C. C. LA JOTA-DISTRITO 14
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2015
Pagada -
IMAGEN PARA FOLLETOS Y IMAGEN VINILOS C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 602,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2015
Pagada -
REPARACIÓN DIMMER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SANTIAGO SENA NAVARRO
C.I.F: ***395**
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2015
Pagada -
MONTAJE Y SEGUIMIENTO PARQUE INFANTIL EN C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GONZALO PALACIOS REMACHA
C.I.F: ***939**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2015
Pagada -
CONFERENCIA C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-TERESA SERRA BOSQUET
C.I.F: ***442**
Importe: 177,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
DOS CONFERENCIAS TURISMO, CIUDADES Y CINE C.C. CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-TERESA SERRA BOSQUET
C.I.F: ***442**
Importe: 354,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2015
Pagada -
CONFERENCIAS EN C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-TERESA SERRA BOSQUET
C.I.F: ***442**
Importe: 555,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
TALLER DE TEATRO C.C. STA. ISABEL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: M-TERESA-MONICA PASAMON BLANQUEZ
C.I.F: ***959**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
CONCIERTO POETICO MUSICAL C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2015
Pagada -
ACTUACIÓN EN C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
Taller de Radio Programa de Semana Santa
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CHUSE-LOIS FERNANDEZ ALDANA
C.I.F: ***628**
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2015
Pagada -
APOYO SONIDO CONCIERTO MARIANO CASANOVA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FRANCISCO-JAVIER ESTRADA FORTUN
C.I.F: ***462**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2015
Pagada -
GESTIÓN Y REALIZACIÓN AUDIVISUALES Y GRABACIÓN GALA COMIC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2015
Pagada -
PROYECCION PELICULA C.C. OLIVER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2015
Pagada -
PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS C.C. DELICIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.064,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2015
Pagada -
PROYECCION DE PELICULA EN C.C. DELICIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Proyección película en C. C. Delicias
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
5 ESPECTACULOS DE MAGIA C.C. T. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
ESPECTACULO MAGIA C.C. T. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.704,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2015
Pagada -
PRODUCCION Y DIRECCION A TODA MAGIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2015
Pagada -
ACTUACION C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2015
Pagada -
ESPECTACULO MAGIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
ACTUACION -CORRE QUE TE PILLO-, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EUGENIO ARNAO ROBLEDO
C.I.F: ***947**
Importe: 400,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2015
Pagada -
MATERIAL FERREATERIA C.C. CASETEAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C.CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 222,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada