UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 343,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2017
Pagada -
TALLER DE FORMACION TERTULIA DE ACTUALIDAD Y ANIMACION A LA LECTURA MARZO Y ABRIL 2017 CC.OLIVER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 245,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 220,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2017
Pagada -
TALLER DE CULTURA BASICA MARZO Y ABRIL CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 245,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2017
Pagada -
VISITA CULTURAL CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2017
Pagada -
VISITA CULTURAL PASEO PARTE J.ANTONIO LABORDETA CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 257,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2017
Pagada -
CLASES DE CULTURA BASICA NIVEL I-II MARZO-ABRIL CC.SAN JOSE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 588,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2017
Pagada -
TALLER DE CULTURA BASICA NIVELES I-II Y TALLER DE TERTULIA DE ACTUALIDAD DEL 2 DE MARZO A 18 DE ABRIL DE 2017 CC.CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 809,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 735,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CULTURA BASICA ENERO-FEBRERO CC.JUSLIBOL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 367,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 257,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
TALLER DE CULTURA BASICA ENERO-FEBRERO CC.LA JOTA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 367,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 343,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
TALLER DE CULTURA BASICA ENERO-FEBRERO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 392,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 257,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
DOS ESPECTACULOS DE MAGIA EN CC.CASABLANCA Y LA CARTUJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada -
RAMO DE FLORES CC.LA PAZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-GENEROSA CARCELERO BORRAZ
C.I.F: ***593**
Importe: 31,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-PILAR PALA LARRAGA
C.I.F: ***569**
Importe: 883,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.LA PAZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 267,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.RIO EBRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 267,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG GP 1 Y 2 CC.VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 415,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 504,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.RIO EBRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 712,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
CHARLA CUIDAMOS MAS DEPORTE Y ALIMENTACION CC.VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.LA PAZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 267,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 949,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG ENERO-FEBRERO CC.RIO EBRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG ENERO-FEBRERO CC. LA PAZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG 1-2 ENERO-FEBRERO CC-VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 415,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG ENERO-FEBRERO CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 445,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG ENERO-FEBRERO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 44,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
CIERRA PUERTA Y BASE CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 197,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2017
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 14,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2017
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 86,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2017
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 31,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 101,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2017
Pagada -
PINTURA MANUALIDADES CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 44,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2017
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 43,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2017
Pagada -
FIGURAS PARA CELEBRACION DE LAS BODAS DE ORO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 3.419,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
Adquisición figuras Los Amantes para Bodas de Oro
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 2.506,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2017
Pagada -
PLACAS SEÑALIZACION CC.CASETAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2017
Pagada -
TAPA WC CC.CASETAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 14,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2017
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 431,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS MARZO-ABRIL-MAYO CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 647,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada