AVORIS RETAIL DIVISION SL
Datos del ejercicio 2026:
Descargar: Datos Abiertos
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CANCELACIÓN DE BILLETES DE TREN POR PARTE DE RENFE-ABONO ELECTRÓNICO: 26G0320Y00000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: -179,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
DESPLAZAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 634,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 434,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 423,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
HOTEL Y TREN BARCELONA 2 FUNCIONARIOS 24-26 MARZO - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373S00000161
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 947,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 233,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 446,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
HOTEL MADRID SICUR 3 FUNCIONARIOS EXPDTE: 0009757/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373Y00000042
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 663,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
COOPEERACIÓN DESARROLLO - CAMBIO BILLETES TREN POR CANCELACIÓN DE VUELOS- PROYECTO GEAR UP
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 153,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2026
Pagada -
HOTEL VIAJE A TERUEL ASISTENCIA A CONGRESO U.MEDIACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373S00000019
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 187,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada