UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
-
TALLER DE ESMALTE EN CALIENTE FEBRERO CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: INICIATIVAS-ARAGON-SDAD-COOP
C.I.F: F50653641
Importe: 215,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
TALLER DE MEMORIA Y ACTIV.MENTAL GP 1 Y TALLER DE TECNICAS MEJORA EMOCIONAL Y TALLER HABILIDADES SOCIALES ENERO-FEBRERO CC. LA ALMOZARA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: REHAB.-SERV.-SANITARIOS-Y-SALUD
C.I.F: B99107757
Importe: 551,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CULTURA BASICA ENERO-FEBRERO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 392,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.979,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2017
Pagada -
MESAS CC.REY FERNANDO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 534,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2017
Pagada -
VISITA A CAFES ORUS CC.SAN JOSE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOCARES-AGRUPADOS-SC
C.I.F: F50042373
Importe: 159,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE CANTO DE JOTA ENERO-FEBRERO CC.CASETAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESCUELA DE JOTA CASETAS
C.I.F: G50919638
Importe: 257,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 257,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
TALLER DE MEMORIA Y ACTIVIDAD MENTAL GP 1-2 Y TALLER TECNICAS MEJORA BIENESTAR PERSONAL ENERO-FEBRERO CC.DELICIAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: REHAB.-SERV.-SANITARIOS-Y-SALUD
C.I.F: B99107757
Importe: 686,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
TALLER DE PSICOMOTRICIDAD GP 1 Y 2 Y TALLER RELAJACION 1 ENERO-FEBRERO CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 504,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FISIOMENTALE-SOC-COOP
C.I.F: F99042160
Importe: 566,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2017
Pagada -
TALLER DE INGLES ENERO-FEBRERO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ACADEMIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50584663
Importe: 343,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE MANUALIDADES ENERO-FEBRERO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIA-OLGA TEJERO INES
C.I.F: ***007**
Importe: 356,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SUSANA HERNANDO CEBRIAN
C.I.F: ***913**
Importe: 600,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ROSA-M ALVAREZ HALCON
C.I.F: ***374**
Importe: 1.287,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
TALLER GIMNASIA DE MANTENIMIENTO ENERO-FEBRERO CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. CULT. CREACTIVA
C.I.F: G99280711
Importe: 367,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
CABALLETES CC.MAYORES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EXPRESION`S-SL
C.I.F: B50144443
Importe: 1.143,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2017
Pagada -
Adquisición portarrollos higiénicos, CCM La Jota
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 502,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2017
Pagada -
MATERIAL DE TALLER PARA ENCUADERNACION CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
TALLER DE ACTIVIDAD MENTAL ENERO-FEBRERO CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE BAILES POPULARES-SEVILLANAS-ZUMBA Y TALLER CONOCE CULTURA INGLESA ENERO-FEBRERO CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-MUJERES-A.G.U.A.
C.I.F: G50967447
Importe: 858,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUCIA REULA BAQUERO
C.I.F: ***094**
Importe: 784,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
TALLER DE INDUMENTARIA ARAGONESA ENERO-FEBRERO CC.OLIVER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PETRA QUILEZ SALVADOR
C.I.F: ***556**
Importe: 343,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 271,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAMPA-HUESCA-S.L.
C.I.F: B22156194
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2017
Pagada -
Actuación polifónica Miguel Fleta, en actos Bodas de Oro
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-POLIF-MIGUEL-FLETA
C.I.F: G50151729
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2017
Pagada -
Representación zarzuela en Bodas de Oro
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: A-C-TEATRO-LIRICO-ZARAGOZA
C.I.F: G50316967
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.621,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
SERVICIOS CENTROS DE MAYORES ZARAGOZA (PERIODO DE FACTURACION DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 120.005,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.979,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2017
Pagada -
Actuació teatra en Teatro Principal, Bodas de Oro
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION-TEATRO-Y-GESTO
C.I.F: G99176448
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2017
Pagada -
Actuación en Centro de Conviv. Mayores La Almozara
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION VOCES AMIGAS MONSALUD
C.I.F: G99338501
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
CC MAYORES ALQUILER EQUIPOS DE INFORMATICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RANDOM-CT-INFORMATICA-SA
C.I.F: A50109529
Importe: 5.426,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 1.824,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.979,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2017
Pagada -
Visita Parque de Bomberos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2017
Pagada -
Visita Parque de Bomberos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SOLUCIONES-TECNOLOGICAS-INTEGRAD
C.I.F: B50632850
Importe: 2.504,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.979,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2017
Pagada -
Viaje cultural Teruel CCM Estación Norte
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES HALCON, S.A.
C.I.F: A10005510
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 3.953,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
Adquisición trofeos CCM Goya
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 13,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.979,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2017
Pagada -
Mantenimiento columna eliminadora de olores CCM La Jota
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 248,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 295,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Trabajos mantenimiento CCM Rey Fernando
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMERCIAL-ARAGONESA-MANUTENC-S.A
C.I.F: A50539998
Importe: 422,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2017
Pagada