UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 127.511,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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ESTANTERIA CAFETERIA MONTAÑANA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 95,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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TROFEO METAL AJEDREZ ACTIVIDAD CENTRO CCM CASABLANCA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 91,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/05/2026
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ACTIVIDAD LEER PARA CONVERSAR CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA (INSPIRA)
C.I.F: G99564874
Importe: 783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/06/2026
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TRABAJOS DE EMPAQUETADO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID
C.I.F: G50491166
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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REPARTO PUBLICIDAD X JORNADAS DE SALUD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 493,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/02/2026
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ACTUACION MUSICAL FIN DE CURSO CCM ESTACION NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GESCAE HUESCA S.C.
C.I.F: J09865981
Importe: 1.500,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/05/2026
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FLAMENCO EN 3 MAYORES CON GANAS CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVENTS BRANCH SL
C.I.F: B67515783
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/06/2026
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SERVICO DE RESTAURACIÓN CELEBRACIÓN BODAS DE ORO 1975-2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RIVER EVENTOS SL
C.I.F: B56904782
Importe: 36.549,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/03/2026
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SALIDA DE CCM MONTAÑANA Y PEÑALFOR A ILLUECA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 858,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/03/2026
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TROFEOS CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 176,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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RADIO CD CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-EUROPA-SA
C.I.F: A50063122
Importe: 98,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/06/2026
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MACETAS CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 74,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/06/2026
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TALLER DE PRIMAVERA DE JABONES DECORADOS REALIZADO EN EL CENTRO DE MAYORES DE PEÑAFLOR. ABRIL 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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TALLER DE PRIMAVERA DE JABONES DECORADOS REALIZADO EN EL CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑANA. MAYO 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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TALLER DE COSMETICA NATURAL REALIZADO EN EL CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑANA. MARZO 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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TROFEOS CCM ESTACION NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 135,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 14/05/2026
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PUERTAS PLICARBONATO CCM LA PAZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TELLSA-SL
C.I.F: B50074889
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/07/2026
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PROYECTO CENTRO ABIERTO VARIOS CCM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA (INSPIRA)
C.I.F: G99564874
Importe: 1.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 14/05/2026
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PIZARRA CARA GIRATORIA CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 433,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 1.185,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/07/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TELLSA-SL
C.I.F: B50074889
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/07/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/05/2026
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TRASLADO CORPÓREO Y ATRIL DE CCM BUÑUEL A CCM LAIN PRESENTACION PLAN CONTRA LA SOLEDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 73,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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REPARTO FOLLETOS BRECHA DIGITAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 194,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/07/2026
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REPARTO FOLLETOS JORNADAS SALUD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 493,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/07/2026
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CAMPEONATO GUIÑOTE CENTROS FLOR Y OTROS CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 145,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/05/2026
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CUSTODIA ALARMA SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/07/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 92.920,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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SERVICIO DE ALRMA CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/05/2026
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PROYECTO EN RED CAMPEONATO RABINO PLANTAS CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/07/2026
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PROYECTO EN RED CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELENA LARIO (STUDIO WHIPPET) LARIO ROMERO
C.I.F: ***665**
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/07/2026
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PROYECTO DE CENTRO ENTRENAMIENTO FUERZA CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PABLO LEBRERO GUTIERREZ-CRESPO
C.I.F: ***106**
Importe: 810,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/06/2026
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TIRAS ADHESIVAS CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SINOSUKA, S.L.
C.I.F: B99452492
Importe: 26,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/07/2026
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ACTIVIDAD VARIOS MATERIALES CCM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.
C.I.F: B50519164
Importe: 52,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/05/2026
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ACTIVIDAD MUSICAL CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ATILA GABARRUS SZOLLOSI
C.I.F: ***080**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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VARIOS PRODUCTOS HIGIENE CCM LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 160,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/06/2026
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ALARMA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 578,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/05/2026
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PROYECTO EN RED CAMPEONATO DE PETANCA PLANTAS CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/07/2026
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CAMBIO CERRADURA Y LLAVES CCM PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 280,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/06/2026
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OBSEQUIOS MUESTRA CINE CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2026
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EDICION DIPTICO PLAN CONTA LA SOLEDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 837,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/07/2026
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II MUESTRA ACTIVIDAD FISICA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DAVID ASO ESCOBEDO
C.I.F: ***796**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/05/2026
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MATERIAL ACTIVIDAD FLORAL CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS DE CEA
C.I.F: B99379901
Importe: 250,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/03/2026
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PILAS Y COPIAS LLAVE CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA MERCADAL S.L.
C.I.F: B99002206
Importe: 79,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/06/2026
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ESCOBILLEROS WC CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA MERCADAL S.L.
C.I.F: B99002206
Importe: 99,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/07/2026
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ALARMA CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: OBSERVATORIO ARAGONES DE CARDIOPROTECCION PUBLICA SL GRACIA CARRASCO
C.I.F: B16473647
Importe: 514,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/07/2026
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TROFEOS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 220,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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PAQUETES DE FOLIOS ESPECIALES TALLER ORIGAMI. CCM SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION ORIGAMI ZARAGOZA
C.I.F: G99331829
Importe: 28,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada