UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 87,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 19,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
COJINES ASIENTO PROYECT. NOS GUSTA HABLAR OTM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 59,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 10.419,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
SUSCRIPCION, ABONO 31/08/19 Y 1/09/2019
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 52,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 2.054,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PILAR GRACIA LAFUENTE
C.I.F: ***274**
Importe: 85,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
TALLER HIGIENE POSTURAL CCM SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESMERALDA AIJON RIBOTE
C.I.F: ***977**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
CONV. DE GASTO. PLATO Y JARDINERA OFIC. TECNICA DEL MAYOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 68,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. SACO TIERRA Y PLANTA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 58,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 17,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FABIOLA SALA GARCIA
C.I.F: ***523**
Importe: 447,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
CONV. DE GASTO. 9 MENUS DE SERVICOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 31,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 306,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
MATERIALES PARA EL CENTRO CONV. MAYORES MIRALBUENO (BALONES ESPUMA Y SACO ULTRALIGERO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 104,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 304,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EN EL CTRO. CONV. MAYORES MOVERA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ILUSION MUSIC S.L.
C.I.F: B50899764
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2020
Pagada -
ACTUACION FIESTA NAVIDAD CTRO. CONV. MAYORES LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO FOLKLORICO ALMA DE ARAGON
C.I.F: G50384494
Importe: 975,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
PLACA PARA TROFEO 50 * 25 MM CTRO. CONV. MAYORES FCO. GOYA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 39,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 40,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 319,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2020
Pagada -
TALLER MEMORIA Y ACTIVIDAD MENTAL CCM SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RECONOCIMIENTOS MEDICOS DUMA SL
C.I.F: B99551277
Importe: 720,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
TALLER DE TAICHI CCM SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FCO-JOSE CARBO FERNANDEZ
C.I.F: ***624**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
CABLE STARTECH DISPLAYPORT / HDMI 5M UTLRA HD 4.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 34,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
CONV. DE GASTO. CESTAS Y PLANTAS PROG. HABIL-E-DADES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 168,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
INVITACIONES BODAS DE ORO. OFICINA TECNICA DEL MAYOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 219,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RESTAURANTE NUEVO ROGELIOS ZARAGOZA,S.L.
C.I.F: B99445413
Importe: 46,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 1.192,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA OLORES CTRO. CONV. MAYORES LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 196,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
PACK EDICION 4 VIDEOS TALLERES CTROS. CONV. MAYORES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DOSIS VIDEOMARKTING, SL
C.I.F: B99512543
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
CONV. DE GASTO. SUMINISTRO DE 2 LAURELES,3 THUYAS, 4 JUNIPERUS, 80 CRASAS Y 8 SACOS DE SUSTRATO CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 516,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. TECNICAS PARA MEJORAR EL BIENESTAR PERSONAL CCM. TALLER DANZA TERAPIA I Y II. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-BELEN CAPAPE ABOS
C.I.F: ***405**
Importe: 735,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
12 TABURETES CTRO. CONV. MAYORES SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 46,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.447,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL CAMPO ANTOLIN
C.I.F: ***296**
Importe: 2.145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2019
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA OLORES CTRO. CONV. MAYORES LA PAZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2020
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO ELEMENTOS SANITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 99,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 260,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 253,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO ELEMENTOS SANITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 321,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION OLA
C.I.F: G99533119
Importe: 735,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. CUSTODIA DE LLAVES CCM LAIN ENTRALGO 4/09 23:35HR, 12/10 16:30 Y 12/10 18:30.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 127,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2019
Pagada