UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2023
Pagada -
FIGURAS BODAS DE ORO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 8.408,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
FIGURITAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 8.008,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA DEL CCM TERMINILLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 54,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/12/2023
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VARIOS MATERIALES FUNGIBLES MANTENIMIENTO CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 114,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 06/07/2023
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 935,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2023
Pagada -
ACTUACIÓN CCM LA CARTUJA BAJA DÍA 28/05/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN EN CCM CASABLANCA EL DÍA 25/05/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN LOLA MORENO Y MIGUEL ANGEL ARREGUI DÍA 03/03/23 INAUGURACIÓN CCM UNIVERSIDAD.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2023
Pagada -
ACTUACIÓN EN EL CCM MONTAÑANA EL 07/06/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
MENUS COMIDA VOLUNTARIOS JUNTA MUNICIPAL GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE LUIS SORIANO VIDAL
C.I.F: ***456**
Importe: 37,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2023
Pagada -
ACTUACION CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
ACTUACION CCM ALFOCEA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2023
Pagada -
ACTUACION CCM GOYA ENTRALGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL FIN DE CURSO EN CCM SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN FIN DE CURSO CCM JUSLIBOL - SAN GREGORIO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2023
Pagada -
ACTUACIÓN FIN DE CURSO CCM MIRALBUELO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2023
Pagada -
ACTUACION CCM GOYA ENTRALGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
ACTUACION CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
ACTUACION CCM ALFOCEA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2023
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL FIN DE CURSO EN CCM SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN FIN DE CURSO CCM MIRALBUELO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2023
Pagada -
CHARLA TALLER LITERARIO EN EL CCM DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANA-MERCEDES ALCOLEA SERRANO
C.I.F: ***551**
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE CONTENEDOR BACTERIO CCM LA JOTA, MONZALBARBA Y VALDEFIERRO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 260,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 258,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.438,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRA GASPEADA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 81,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 340,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2022
Pagada -
VIAJE A SAN SEBASTIAN CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 830,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2022
Pagada -
SERVICIO VIAJE PUEBLOS MATARRAÑA CCM MOVERA Y JUSLIBOL.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BLASCO CORNAGO
C.I.F: ***404**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BLASCO CORNAGO
C.I.F: ***404**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2022
Pagada -
ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE MAYORES DE 80 CCM RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESMERALDA AIJON RIBOTE
C.I.F: ***977**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2022
Pagada -
ACTIACIÓN REALIZADA EL DÍA 19/04/2022 (BODAS DE ORO 1971) TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 715,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2022
Pagada -
BAILE DISCOMÓVIL CCM TORRERO 07/06/22.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO RONCALES MARCO
C.I.F: ***740**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2022
Pagada -
3 VERBENAS CON DJ AL AIRE LIBRE DÍAS 18 Y 25 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2022 EN CCM SALVADOR ALLENDE.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO RONCALES MARCO
C.I.F: ***740**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2022
Pagada -
ELABORACIÓN PRUEBAS DISTINTIVO PROYECTO BANCA AMIGABLE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2022
Pagada -
DISEÑO ENCABEZADOS REVISTA CCM FRANCISCO DE GOYA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2022
Pagada -
MATERIAL ACTIVIDAD 4º JORNADA AJEDREZ CCM OLIVER.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS MARTIN CANDIAL
C.I.F: ***875**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2022
Pagada -
MOSQUITERA ENROLLABLE CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.151,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2022
Pagada -
ACTUACIÓN DE LA COMPAÑIA CRISTINA VERBENA CCM SANTA ISABEL.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 60,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 16.499,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2022
Pagada -
FIGURITAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 5.498,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
VARIOS FUNGIBLES MANTENIMIENTO PARA CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 177,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/11/2022
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SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PARA CC MAYORES TERMINILLO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 179,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/07/2022
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APOYO TÉCNICO PARA ACTUACIONES NAVIDAD CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES SAN JUAN MOZARRIFAR Y GOYA.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada -
ARREGLOS MUSICALES CCM LA PAZ
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada