UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTOURS SL
C.I.F: B99483398
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A TERUEL Y GUIA ACOMPAÑANTE. CCM DELICIAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EUROVIAJES-FAU-SL
C.I.F: B50760784
Importe: 1.065,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A BERLANGA DE DUERO. CCM LA LAMOZARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL
C.I.F: B79072823
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR PROYECTO COMPRENDIENDO EL DUELO EN LA RE DE CENTROS DE CONVIVENCIA PARA MAYORES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID
C.I.F: G50491166
Importe: 14.505,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIA PILAR ADAN ORTIN
C.I.F: ***367**
Importe: 3.228,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LOS-NAVEGANTES-PRODUC-TEATR-SL
C.I.F: B50837004
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: C. OCIO Y TIEMPO LIBRE CACHIVACHE, S.L.
C.I.F: B99102790
Importe: 460,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 454,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
DISE/O Y APLICACIONES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA MAYORES EN MARCHA EDICION NAVIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-PEDRO YUS CARO
C.I.F: ***659**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 48,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
CONSUMICIONES. CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 22,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
GASTOS CAFETERIA VOLUNTARIOS INSCRIPCIONES ON LINE TALLERES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 17,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A ONTINAR DEL SALZ. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JIMENEZ COLECTIVOS SA
C.I.F: A23202542
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A BERDUN CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JIMENEZ COLECTIVOS SA
C.I.F: A23202542
Importe: 752,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A QUESERÍA LA PARDINA. CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUDIBUS-SL
C.I.F: B50606342
Importe: 165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 18,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2025
Pagada -
CONSUMICIONES VOLUNTARIOS INSCRIPCIONES TALLERES ENVEJECIMIENTO ACTIVO CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 21,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A PEDROLA. PROYECTO SEGURIDAD VIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL
C.I.F: B79072823
Importe: 478,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
GASTOS CAFETERIA VOLUNTARIOS ACTIVIDADES. CCM TORRERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 56,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A ALBARRACIN. CCM GOYA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES JIMENEZ, S.L.
C.I.F: B26008359
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
SUSCRIPCION PRENSA. VARIOS CCM
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.088,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A SIGÜENZA. CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO A ALBARRACIN-TERUEL. CCM RIO EBRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA
C.I.F: A50023423
Importe: 924,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
GASTOS CAFETERIA. CCM LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 14,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CAFES-CRIOLLO-SA
C.I.F: A50220995
Importe: 17.545,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.396,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 98.271,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 138.309,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ESPECTÁCULO NAVIDAD EN CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE JOAQUIN GARCIA GIL
C.I.F: ***032**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.888,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CUIDAE
C.I.F: G99387342
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
CAMBIO COLUMNA ELIMINADORA OLORES DEL CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS CMM SAM JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada