DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- FB 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EQUIPO MARCA 2191064615
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.950,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
INAUGURA LA ILUMINACIÓN Y MUESTRA NAVIDEA PZA. DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS EFECTUADOS EN NOVIEMBRE-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIALES DESTINADOS A FABRICACIÓN SOPORTES PARA COLOCACIÓN DE INFORMACIÓN EN COLUMNAS DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 1.165,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Sº LABORATORIO FOTOGRÁFICO BEQUERUL Nº1931
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.508,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2019
Pagada -
CONTRATO MENOR/ SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRÁFICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: M-S-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50701028
Importe: 13.628,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2019
Pagada -
DIFUSION 25 ANIVERSARIO APP COOPERATIVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
REPORTAJE ALCALDE FIESTA TAXI Y REPORTAJE FIESTAS MOVERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TAMARA SANCHO SANCHEZ
C.I.F: ***599**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2019
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN JL-19/ Nº 2019011510
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 8.212,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS AG 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
MADAME BUTTERFLY VÍDEOS Y FOTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: COMUNICACIONES-MIL-SC
C.I.F: J50982214
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2019
Pagada -
TRASLADOS AUTOCAR PLAZA DEL PILAR/ CASETAS Y REGRESO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS-ABRIL 2019 Nº 1904/00323
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
REDACCIÓN DE ARTÍCULO SOBRE ACTIVIDADES EN TORNO AL 8M
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARTA CAMBRONERO GARBAJOSA
C.I.F: ***963**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
ASESORÍA Y APOYO GESTIÓN REDES SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIRGINIA ORTEGA PEREZ
C.I.F: ***242**
Importe: 892,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
SERVICIO TÉCNICO ACCESIBLE PLENO AYUNTAMIENTO - 29-3-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 717,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
MUPIS, VINILOS /PIES PARA QUE OS QUIERO Nº 119072
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 815,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Mapa plaza a plaza
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 533,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
Patrocinio Roscón San Valero nº 0471101214
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
PATROCINIO ACTOS ANIVERSARIO EXPO 2008 Nº 5180
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: CAMARA-COMERCIO-E-INDUSTRIA
C.I.F: Q5073001I
Importe: 42.940,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 30/11/2018
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: M-JOSE ORELLANA RIOS
C.I.F: ***893**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CONGRESO I JORNADAS FEMINISTRAS EN AUDITORIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
GRABACIÓN DE VIDEO Y EDICIÓN RESUMEN DE EVENTOS (8 EN TOTAL)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.403,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- OCTUBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
SUBTITULADO DIRECTO PLENO DEL 28/09/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ETIQMEDIA SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L
C.I.F: B99458721
Importe: 910,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
MUPIS Y CABINAS (TARJETA LAZO-BUS METROPOLITANO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2018
Pagada -
Sº DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO- BEQUERUL/ Nº 1901
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.292,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TJERK VAN DER MEULEN
C.I.F: ****729*
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO ACCESIBLE Y SUBTITULADO PLENO 27-JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 1.439,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
CONTRATO MENOR/ Sº REDES SOCIALES- JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 2.621,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2018
Pagada -
140 VINILOS WW300, IMPRESOS A DIGITAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 431,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO PLENO AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE MAYO-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 133,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Sº DE ESTENOTIPIA EN DIRECTO/ 28-MAYO-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSUE GONZALEZ LOPEZ
C.I.F: ***830**
Importe: 200,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
C. MENOR/REDES SOCIALES MAYO/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 2.280,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE / MAYO 2018 Nº 10124221
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
C. MENOR/ SUBTITULADO PLENOS Y COMISIONES Nº SUB/016/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 2.654,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Sº DE SONORIZACIÓN Nº 1800154
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 26.363,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
CARTELES PARA CABINA TELEFÓNICA/ CALIDAD GRÁFICA Nº1800584
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 510,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada