DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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FOTOGRAFÍAS Nº 17-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DE REAPERTURA PARQUE TORRE RAMONA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 07-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 2.020,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 14-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 192021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 132021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 92021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 82021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 62021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 32021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 22021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2021
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 70
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 810,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 30
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2021
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 35
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 15
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 050/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 084
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 683,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 060/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 039/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PATRONA DE BOMBEROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS EN CENTRO HISTORIAS Nº 06-20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS RUEDA DE PRENSA DE Mª DEL CARMEN HERRARTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CAMPAÑA NAVIDAD MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS ENTREGA DE DIPLOMAS A INFORMADORES TURÍSTICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS INAUGURACIÓN NUEVO PARQUE BOMBEROS DE CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS REUNIÓN ALCALDE POR LA CRECIDA DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE ZONAS VERDES EN PARQUES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
REPORTAJES TEATRO/SEMANA MOVILIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
REPORTAJES MISA POR SANTIAGO LANZUELA/BOTELLÓN POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 152020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 22020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2020
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO R.P. RAFAEL AMARGO Y GRABACIÓN VIDEO MIRAFLORES PROLONGACIÓN FLETA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 51
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 48
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.948,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada