DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Sº EUROPA PRESS AGO. 2020 Nº: 2008/00273
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS-JUNIO 2020/ Nº 2006/00305
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS MAYO Nº 2005/00286
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Sº SMS JUNIO/Nº 2006/00306
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS MAYO Nº 2005/00287
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Sº EUROPA PRESS ABRIL Nº 2004/00291
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS ABRIL Nº 2004/00292
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
SERVICIO SMS EUROPA PRESS- : Nº 2002/00287 FB
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- MARZO 2020 Nª 2003/00289
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS Nº 2002/00286 FB 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS / MARZO 2020 Nº 2003/00288
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS/ ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS/ ENERO 2020 Nº 2002/00008
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2020
Pagada -
COVID ADAPTACIÓN DISEÑOS CAMPAÑAS FACHADA LED ETOPÍA:QUÉDATE EN CASA, SUMATE A ZARAGOZA Y NO OLVIDES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 1.052,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
FOTO AÉREA CAMPAÑA MASCARILLAS MASCARILLA SOBRAN LOS MOTIVOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FCO-JAVIER ROMEO FRANCES
C.I.F: ***279**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN PHOTO ESPAÑA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PATRICIA CAVERO Y CARMEN HERRARTE EN MUESTRA AGROECOLÓGICA EN PL. DEL PILAR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS EXPOSICIÓN PUNK ATTITUDE EN CENTRO DE HISTORIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 30-20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CINCOMARZADA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS MANIFESTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PATRONA DE BOMBEROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS EN CENTRO HISTORIAS Nº 06-20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS RUEDA DE PRENSA DE Mª DEL CARMEN HERRARTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CAMPAÑA NAVIDAD MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS ENTREGA DE DIPLOMAS A INFORMADORES TURÍSTICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS INAUGURACIÓN NUEVO PARQUE BOMBEROS DE CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS REUNIÓN ALCALDE POR LA CRECIDA DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE ZONAS VERDES EN PARQUES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
REPORTAJES TEATRO/SEMANA MOVILIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
REPORTAJES MISA POR SANTIAGO LANZUELA/BOTELLÓN POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 152020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 22020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2020
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO R.P. RAFAEL AMARGO Y GRABACIÓN VIDEO MIRAFLORES PROLONGACIÓN FLETA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 51
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 48
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.948,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada