POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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VARIOS MATERIALES PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 60,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2025
Pagada -
COCHES MINIATURA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GUISVAL S.A.
C.I.F: A03006699
Importe: 4.513,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES SEPTIEMBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960925000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960825000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES OCTUBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007961025000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES NOVIEMBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007961125000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JUNIO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960625000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960425000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960525000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES FEBRERO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO- EXPEDIENTE 0016961/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960225000002
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960325000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JULIO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960725000002
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO- FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960125000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES DICIEMBRE 2024 -RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL OBLIGACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960225000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
COMIDA INSTITUCIONAL PATRONA 2025- 18 COMENSALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ALEJANDRO ALSINA HERVAS
C.I.F: ***540**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL VIGÉSIMO CUARTO CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA POLICÍAS LOCALES DE NUEVO INGRESO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LECHUGA COLERA
C.I.F: ***922**
Importe: 224,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MYRIAM MONTERDE MALDONADO
C.I.F: ***587**
Importe: 5.782,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 4.029,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
PLACAS PARA TROFEOS ACTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE JULIO 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 00110011/2024 -FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00512
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
VIAJE A BADAJOZ EN HOTEL 17-20 SEPT 2024 TRES FUNCIONARIOS P.JUDICIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 09140187003C
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 943,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 397,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
4 CAJAS - TEST DRUG TEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912082975
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 2.208,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 08/11/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 506,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
HONDA FILTRO DE AIRE, MANGUERA GASOLINA, ACEITE HONDA Y SILENCIADOR - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-24/2194
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 208,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 511,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 8,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 471,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2024
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA ACC-VASO-PISTOLA-CLNDEV-W.CAP- FACTURA ELECTRÓNICA: 4052760743
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 35,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 56,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA U. EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 90,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960824000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/08/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960524000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JULIO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 --FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960724000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/07/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960424000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960124000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LECHUGA COLERA
C.I.F: ***922**
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA UAPO. EXPEDIENTE: 0024706/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANTONIO MUÑOZ TORRES
C.I.F: ***523**
Importe: 896,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
ELEMENTOS DE PLATAFORMA PARA 175 ANIVERSARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 856,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
REPOSICIÓN VENTANA PVC VIDRIO E INSTALACIÓN Y RETIRADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 5.178,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada