POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
-
EQUUS LINE SUPER Y REX PREMIUM PARA CABALLERÍA DE POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: G26/26000680
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 532,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2026
Pagada -
2 CARPETAS PARA ACADEMIA - FACTURA ELECTRÓNICA: A/1656
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 16,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/02/2026
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 59,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/02/2026
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 348,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SUSTITUCIÓN REPARACIÓN 3 CAMARAS ANALOGICA 5 MPX Y MANO DE OBRA - CUARTEL LA PAZ - FACTURA ELECTRÓNICA: A26/67
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 1.372,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
DIGITALIZACIÓN ORLAS DE POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PIXELAND 08 S.L.
C.I.F: B50760164
Importe: 142,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2026
-
SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/0343
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 39,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/0773
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 62,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/0390
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 108,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
CALEFACTOR STANLEY PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/8853
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 122,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 21,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
REPARACIÓN DE CABLE JUNGLE SILVER BLACK GIMNASIO POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2670001631
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TECHNOGYM-TRADING-SA
C.I.F: A62301338
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/02/2026
-
DESPLAZAMIENTO Y DIAGNÓTICO DE CABLE JUNGLE SILVER BLACK GIMNASIO POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2670001632
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TECHNOGYM-TRADING-SA
C.I.F: A62301338
Importe: 69,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/02/2026
-
REPARACIÓN AVERÍA CAJA FUERTE DE OFICINA DE TRÁFICO - FACTURA ELECTRÓNICA: 1/260110627
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU
C.I.F: A61213989
Importe: 221,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: FV26-113
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 14,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
HOTEL MADRID SICUR 3 FUNCIONARIOS EXPDTE: 0009757/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373Y00000042
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 663,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/02/2026
-
HOTEL VIAJE A TERUEL ASISTENCIA A CONGRESO U.MEDIACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373S00000019
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE FEBRERO 2026 - EXPEDIENTE 2ª PRORROGA: 012272/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/02/2026
-
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE ENERO 2026 - EXPEDIENTE 2ª PRORROGA: 012272/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00033
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/02/2026
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES FEBRERO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000003
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
-
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 232.616,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/02/2026
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 281,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
ACEITE Y SILICONA NEGRA PARA LOS KARTS DE EDUCIACIÓN VIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2025-25D/113
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 147,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 89,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 68,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2025
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 60,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2025
Pagada -
COCHES MINIATURA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GUISVAL S.A.
C.I.F: A03006699
Importe: 4.513,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES SEPTIEMBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960925000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960825000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES OCTUBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007961025000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES NOVIEMBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007961125000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JUNIO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960625000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960425000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960525000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES FEBRERO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO- EXPEDIENTE 0016961/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960225000002
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960325000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JULIO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960725000002
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO- FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960125000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES DICIEMBRE 2024 -RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL OBLIGACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960225000001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
COMIDA INSTITUCIONAL PATRONA 2025- 18 COMENSALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ALEJANDRO ALSINA HERVAS
C.I.F: ***540**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL VIGÉSIMO CUARTO CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA POLICÍAS LOCALES DE NUEVO INGRESO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LECHUGA COLERA
C.I.F: ***922**
Importe: 224,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MYRIAM MONTERDE MALDONADO
C.I.F: ***587**
Importe: 5.782,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 4.029,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada