SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707052
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707056
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707042
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201692707
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 421,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201692687
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201692736
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201692727
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
PRODUCTO VECTOBAC. BIOCIDA PARA CONTROL DE SIMULIDOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9009237543
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.783,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RAL-TECNICA-PARA-LABORATORIO-SA
C.I.F: A08632010
Importe: 362,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO, HEPICLORHIDRINA Y LISTA DE OBSERVACIÓN - MARZO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177329235
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.322,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO Y HEPICLORHIDRINA - JUNIO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177340275
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 869,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO Y HEPICLORHIDRINA - ABRIL 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177332090
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 978,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO Y HEPICLORHIDRINA - MAYO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177335361
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 761,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO - FEBRERO. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177323534
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 652,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO, HEPICLORHIDRINA Y LISTA DE OBSERVACIÓN - JULIO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177341930
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 452,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 652,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
MOSQUITERAS PARA VENTANAS DE LOS LABORATORIOS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.796,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539196
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539170
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539188
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539165
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101553415
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627871
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627861
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627848
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627856
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627835
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627874
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627821
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627812
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627841
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597526
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597523
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597528
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597538
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597530
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597520
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
REVISION EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE GRASAS, LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960097069
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.550,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
PRODUCTO VECTOBAC. BIOCIDA PARA CONTROL DE SIMÚLIDOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9009230138
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.779,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2025
Pagada -
BIDONES DE 10 L PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS TÓXICOS DEL LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 2519846
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 3.021,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RAL-TECNICA-PARA-LABORATORIO-SA
C.I.F: A08632010
Importe: 647,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 49,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 214,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 165,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. SEPTIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177303545
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 869,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177305228
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 761,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177307144
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 217,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 469,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO (24/11/25). FACTURA ELECTRÓNICA: 1177311385
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 434,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO NICOLET UV 500. FACTURA ELECTRÓNICA: 2025-020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PEREZ RIERA JAUME .
C.I.F: ***284**
Importe: 1.975,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada