AL-AIR-LIQUIDE-SA
Datos del ejercicio 2026:
Descargar: Datos Abiertos
-
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707042
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707056
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707052
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707062
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201707074
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 465,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
ALQUILER 12 BOTELLAS GASES H2 ESCUELA PARQUE 5, EXELTOP TALLER Y CO2 COCINA MARZO 2026. AIR LIQUIDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 44,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624090
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624106
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 796,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624120
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624133
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO (GAS SOLDADURAS)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
ALQUILER 2 BOTELLA GASES PRACTICAS CAMPO MANIOBRAS ESCUELA PARQUE 5 FEBRERO 2026. AIR LIQUIDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101653357
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101653372
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101653405
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101653392
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 923,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 323,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 29,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 162,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101639241
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101639226
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101639253
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101639266
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101639279
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101639284
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 108,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
ALQUILER 12 BOTELLAS GASES H2 ESCUELA PARQUE 5, EXELTOP TALLER Y CO2 COCINA ABRIL 2026. AIR LIQUIDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 44,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO (GAS SOLDADURAS)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201736794
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201736788
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201736798
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201736776
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
CAMBIO DE FLEXIBLES EN LA INSTALACIÓN DE GASES DE LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101649983
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 966,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2026
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
ALQUILER BOTELLAS GASES EXELTOP TALLER Y N2, CO2 Y H2 ESCUELA DE BOMBEROS PARQUE 5 AGOSTO 2026. AIR LIQUIDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 29,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 566,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 29,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 204,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667536
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 378,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667518
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667504
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667556
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667550
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722920
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 421,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722922
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722926
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada