SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/09/2026
-
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2905/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA, DICIEMBRE DE 2025. . FACTURA ELECTRÓNICA: 0934603224
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 187,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 3006/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 64,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
LOTE 7 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087209/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/02/0045
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 864,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIAL PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/59195
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 930,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
LOTE 1 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087203/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000074
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 314,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
PATRÓN INTERNO PESTICIDAS PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000063
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1162719 RI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES S.A.
C.I.F: A28139434
Importe: 2.182,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 313,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2853/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIOS. FACTURA ELECTRÓNICA: F261-309
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 62,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934700145
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 152,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A.
C.I.F: A79253969
Importe: 1.899,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 2.757,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/09/2026
-
PRODUCTOS DESENGRASANTE Y DESCONGELANTE PARA LAS INSTALACIONES DEL CMPA. FACTURA ELECTRÓNICA: 5300210993
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 1.279,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 23/09/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HANNA INSTRUMENTS, S.L.
C.I.F: B20358768
Importe: 179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/08/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 345,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/09/2026
-
EJERCICIO INTERCOMPARATIVO - ÁCIDOS HALOACÉTICOS EN AGUA - FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 50170145
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L.
C.I.F: B62362041
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/09/2026
-
DESRATIZACION DE SOLARES PARA CONTROL DE PLAGAS:AVDA AMERICA, FRAY JULIAN GARCES Y VILLA DE ANSO.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
VERIFICACIÓN DE LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 5991088802
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: APPLUS METROLOGY, S.L.U. (LABORATORIO BERRIOZAR)
C.I.F: B61408100
Importe: 827,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/10/2026
-
MICROPIPETAS Y TEMPORIZADORES- LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4091618845
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 838,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/08/2026
-
REACTIVOS DETERMINACIÓN DE CLORO, PH Y TERMÓMETROS TOMA DE MUESTRAS - SALUD AMBIENTAL I. FACTURA ELECTRÓNICA: 2026//27230
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HANNA INSTRUMENTS, S.L.
C.I.F: B20358768
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/10/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/09/2026
-
REACTIVOS Y MATERIAL PARA EL CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL AGUA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0801199247
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IDEXX LABORATORIOS S.L.
C.I.F: B61740361
Importe: 3.404,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/09/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GREEN TAL SA
C.I.F: A62313788
Importe: 1.035,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
-
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934702403
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 128,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
LIMPIEZA DE SOLARES PARA CONTROL DE PLAGAS: AVDA AMERICA, FRAY JULIAN GARCES Y VILLA DE ANSO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136104
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.239,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
-
LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136105
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
-
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO EN AGUA DE CONSUMO. FACTURA ELECTRÓNICA: 732622001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 718,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/09/2026
-
CONTRATO INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0019568/2026. POR SERVICIOS DE DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1905/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
-
LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136507
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 5.618,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
MATERIAL Y REACTIVOS PARA CROMATOGRAFÍA - LAB. FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 2026-5.816
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA SL
C.I.F: B99570277
Importe: 421,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752339
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 50,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752330
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752317
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
-
CONTRATO INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0019568/2026. POR SERVICIOS DE DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1499/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
-
CONTRATO INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0019568/2026. POR SERVICIOS DE DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 0650/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 36.047,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026