SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 7062745828
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.
C.I.F: B08362089
Importe: 42,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2905/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA, DICIEMBRE DE 2025. . FACTURA ELECTRÓNICA: 0934603224
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 187,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 3006/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 64,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
LOTE 7 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087209/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/02/0045
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 864,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIAL PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/59195
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 930,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
LOTE 1 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087203/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000074
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 314,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
PATRÓN INTERNO PESTICIDAS PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000063
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1162719 RI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES S.A.
C.I.F: A28139434
Importe: 2.182,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 313,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2853/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIOS. FACTURA ELECTRÓNICA: F261-309
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 62,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934700145
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 152,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A.
C.I.F: A79253969
Importe: 1.899,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
COPIAS DE LLAVES. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/2233
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 25,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2026
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LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. F FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC127660
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 51,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/05/2026
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PRODUCTO CONTROL DE PLAGAS. FACTURA ELECTRÓNICA: FCN02602264
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 1.380,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/05/2026
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CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 0675/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.615,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/05/2026
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LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC127659
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 55,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722939
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722936
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 923,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722928
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722926
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722922
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722920
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 421,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC128237
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 139,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 950/101236857
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/26024640
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 241,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0934701308
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 143,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 950/101241237
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 19.116,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 950/101241351
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: FV00144728
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EQUILABO SCIENTIFIC S.L.
C.I.F: B73947483
Importe: 783,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/26024419
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 929,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8251183367
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.
C.I.F: B79184115
Importe: 1.196,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC128819
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 70,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC128820
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 772,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01/F2601440
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 428,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000300
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 268,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026