SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESRATIZACION INTERIOR CEBOS EXPEDIENTE 2684/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESRATIZACION INTERIOR CEBOS EXPEDIENTE 2683/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2905/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA, DICIEMBRE DE 2025. . FACTURA ELECTRÓNICA: 0934603224
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 187,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 3006/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 64,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
LOTE 7 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087209/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/02/0045
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 864,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
MATERIAL PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/59195
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 930,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
LOTE 1 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087203/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000074
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 314,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
PATRÓN INTERNO PESTICIDAS PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000063
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA - LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1162719 RI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES S.A.
C.I.F: A28139434
Importe: 2.182,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 313,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2853/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIOS. FACTURA ELECTRÓNICA: F261-309
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 62,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934700145
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 152,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A.
C.I.F: A79253969
Importe: 1.899,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
DESINFECTANTE INDUSTRIAL.FACTURA ELECTRÓNICA: 5300209351
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 1.497,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 115,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/08/2026
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CALIBRACIÓN NEVERA TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO DEPURADORAS.FACTURA ELECTRÓNICA: 26TVF070258
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: TRADELAB-SL
C.I.F: B50771872
Importe: 1.298,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/07/2026
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EJERCICIO INTERCOMPARATIVO - METALES EN AGUAS RESIDUALES Y PFAS EN AGUA POTABLE- FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50168518
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L.
C.I.F: B62362041
Importe: 1.133,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 507,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 14/08/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0934702076
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 100,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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POR SERVICIOS DE: DESINFECCION SIN PLAZO DE SEGURIDAD, DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1827/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD, INSPECCION CHINCHES EXPEDIENTE 0502/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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POR SERVICIOS DE: DESINFECCION SIN PLAZO DE SEGURIDAD, DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1829/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/08/2026
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POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD, DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1109/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 19.116,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 19.116,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026