SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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BURLETE CAUCHO ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 70,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2015
Pagada -
ESPEJO BAÑO BLANCO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 36,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL CMPS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 296,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2015
Pagada -
TERMOVENTILADOR HORIZONTAL SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 53,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
PAPEL SECAMANOS Y AMBIENTADOR COOPERACION AL DESARROLLO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 37,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 442,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2015
Pagada -
CAJA TOALLAS CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 94,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2015
Pagada -
LIMPIEZA MATERIAL CMPS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 203,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2015
Pagada -
PAPEL SECAMANOS CMPA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 79,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2015
Pagada -
HIGIENICO MATERIAL CMPA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 189,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL CMPS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 102,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2015
Pagada -
HIGIENICO MATERIAL CMPA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 394,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 209,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 388,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 232,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 312,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2015
Pagada -
CONVECTOR TURBO CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 247,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2015
Pagada -
TERMOVENTILADOR HORIZONTAL CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 27,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2015
Pagada -
CAJA TOALLAS ZIG-ZAG CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2015
Pagada -
MENSAJERIA MORLANES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TOMAS-ANTONIO YAGO SIMON
C.I.F: ***897**
Importe: 395,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
JAYDESS MATERIAL MEDICO PARA CMPS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 780,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2015
Pagada -
MATERIAL MEDICO CMPS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2015
Pagada -
APOYO ACTIVIDADES PROMOCION DE LA SALUD
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOAQUIN SORIA NAVARRO
C.I.F: ***456**
Importe: 2.853,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
PUERTA DE ALUMINIO CMSS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 586,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2015
Pagada -
MODELOS ENTRADA PROYECTOLUGARES CON SONIDO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2015
Pagada -
TALLERES EXPRESION CORPORAL CASCO HCO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUAN MANUEL ESCOS ORTA
C.I.F: ***325**
Importe: 248,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2015
Pagada -
TALLER TECNICAS NARRACION DEL LIBRO AL LABIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2015
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-CARMEN SERRANO TIERZ
C.I.F: ***149**
Importe: 604,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2015
Pagada -
EQUIPO SONIDO DESFILE ARTISTAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BEGOÑA ABAD ALFRANCA
C.I.F: ***288**
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2015
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NACERA DIFFALAH SAKER
C.I.F: ***718**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 21/10/2015
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SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NACERA DIFFALAH SAKER
C.I.F: ***718**
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2015
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NACERA DIFFALAH SAKER
C.I.F: ***718**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/08/2015
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NACERA DIFFALAH SAKER
C.I.F: ***718**
Importe: 188,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2015
Pagada -
MATERIAL OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO DE VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2015
Pagada -
MATERIAL PROYECTO DEFIENDELO ES TUYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 1.000,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2015
Pagada -
PROGRAMACIO N INFANTIL CASA CULTURAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.712,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
DISEÑO MATERIALES AREA DERECHOS SOCIALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 2.192,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA LA ESCUELA DE JARDINERÍA EL PINAR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 52,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2015
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 92,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2015
Pagada -
FICHAS ALOJAMIENTO-HIGIENE ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2015
Pagada -
FICHAS ALOJAMIENTO-HIGIENE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2015
Pagada -
CICLO CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.274,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2015
Pagada -
SONORIZACION ACTUACION MUSICAL DIA CULTURA GITANA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2015
Pagada -
SONORIZACIONES VARIOS CONCIERTOS MES DE LA MUSICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2015
Pagada -
DISEÑO PROGRAMACION ARTISTICA ENCUENTRO MAGIA CASCO HCO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.419,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2015
Pagada -
RECORRIDOS VARIOS SERV.TAXI A MUJERES MALTRATADAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 193,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2014
Pagada -
REPARACION PLANCHA TALLER COSTURA - FSE 2007-2013
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANTIAGO NARIMAN SANZ
C.I.F: ***058**
Importe: 63,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada