SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO ATENCION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA - DICIEMBRE-14
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.233,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO VARIOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 94,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2014
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO LUDOTECA PARQUE GOYA-ENERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.326,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO VARIOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 192,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.375,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO EN CASA DE LOS MORLANES DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.529,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO EN CMSS LAS ARMAS NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.586,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.262,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO EN CASA DE LOS MORLANES DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.265,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.075,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO EN CASA DE LOS MORLANES DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.622,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO EN CASA DE LOS MORLANES DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.183,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.627,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE VALDEFIERRO DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.608,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE OLIVER DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.657,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE OLIVER NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.657,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE VALDEFIERRO NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.583,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.875,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
RO EDUCACION DE CALLE LAS FUENTES NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.875,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE DELICIAS NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
SERVICIOS CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.330,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO VARIOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 197,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2014
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO VARIOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 92,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2014
Pagada -
PRENSA PICH
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2014
Pagada -
FOTOCOPIAS DIPLOMAS CURSOS Y ACTIVIDADES 25-NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AZUCENA CRESPO BEL
C.I.F: ***325**
Importe: 23,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
RO CTL VOLTERETA UNIVERSIDAD NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.297,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
RO CTL LA SABINA SANTA ISABEL NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.840,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
HIGIENE MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.406,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
SERVICIO ATENCION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA - NOVIEMBRE-14
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.233,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
RO LUDOTECA CHIFLO DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.924,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
RO CTL TELARAÑA ARRABAL NOVIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.763,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO VARIOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 223,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
MATERIAL DIVERSO CTL BARBOL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 591,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE DELICIAS DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2014
Pagada -
Factura Electrónica: 005560000115FAC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 429.799,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
TEXTO PARA CATÁLOGO EXPOSICION APERTO LIBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALEJANDRO RATIA GIMENEZ
C.I.F: ***541**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 1.470,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
REPARACION PLANCHA TALLER COSTURA - FSE 2007-2013
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANTIAGO NARIMAN SANZ
C.I.F: ***058**
Importe: 63,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
CAMBIO CERRADURA PUERTA MUJER MALTRATADA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CERRABLOK-SL
C.I.F: B50509595
Importe: 110,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
ACRILICOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 17,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2015
Pagada -
SERVICIO DE MENSAJERIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 96,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2015
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO VARIOS - CAMM
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 362,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2014
Pagada -
ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.975,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2014
Pagada -
DIVERSOS SUMINISTROS A CTL VENDAVAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 224,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2014
Pagada -
CTL LAS FUENTES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.975,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
TRANSPORTE OBRAS EXPOSICION: VECINOS DEL BOSQUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TREBIZAR-MULTISERVICIOS-SL
C.I.F: B99267361
Importe: 57,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
JURADO XIX PREMIO DE INVESTIGACION MUJER- 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RUTH-M VALLEJO DACOSTA
C.I.F: ***380**
Importe: 379,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2014
Pagada -
RECORRIDOS VARIOS SERV.TAXI A MUJERES ATENDIDAS POR MALTRATO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUAN-CARLOS AZNAR LAHOZ
C.I.F: ***487**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2015
Pagada -
SERVICIO DE REPARTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 224,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada