SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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HOTEL SEVILLA ISABEL JIMENEZ REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
HOTEL SEVILLA YOLANDA MAÑAS REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
HOTEL SEVILLA JAVIER BADAL BARRACHINA REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA JAVIER BADAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN SEVILLA-ZGZ YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 106,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
ABONO : 09460007324A DE FACTURA 009460007324A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007318A DE FACTURA 09460007318A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007323A DE FACTURA 009460007323A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007319A DE FACTURA 09460007319A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007317A DE FACTURA 09460007317A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007321A DE FACTURA 09460007321A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007322A DE FACTURA 09460007322A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007320A DE FACTURA09360021962C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
HOTEL SEVILLA BEATRIZ ALCUBIERRE REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
ABONO 09460003981A DE FACTURA 09360021964C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA BEATRIZ ALCUBIERRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
VUELO MALLORCA ALICIA GUIJARRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 388,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
VUELO MALLORCA TERESA GIMENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 388,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
HOTEL AUGUSTA MALLORCA TERESA GIMENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 212,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2026
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 31,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ALQUILER IMPRESORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 37,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2026
Pagada -
ALQUILER IMPRESORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2026
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2026
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2026
Pagada -
ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 26,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
SILLAS INFANTILES Y OTROS MUEBLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.194,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 26C1/00030236
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 5.978,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/09/2026
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CONTRATO MENOR ESCANERES AREA POLITICAS SOCIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 16.563,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.019,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.994,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.856,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MENAJE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 114,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
CONVALID GASTO SERVICIO AUXILIAR CONTROL CASA CULTURAS JUNIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.009,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CONVALID GASTO SERVICIO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.218,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.150,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.218,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CAS CULTURAS MARZO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 682,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 702,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
CONVALID GASTO SERVICIO AUXILIAR CONTROL CASA CULTURAS ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.365,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
CONVALID GASTOSERVICIO AUXILIAR CONTROL ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.847,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
TALLER CREATIVO CON VINILO FERIA DE SALUD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NOEMI CALVO MACIPE
C.I.F: ***156**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2025
Pagada -
DOSIFICADORES JABON LIQUIDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 39,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 103,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
TOALLAS PILAS Y VARIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 296,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
TIMBRE PORTATIL AVISADOR DE PRESENCIA INALAMBRICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 28,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2025
Pagada