SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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RECOGIDA DATOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
CONV GASTO CTL ESCARRAMATE NOVIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 1.238,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 6.138,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
MATERIALES PINTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MANIPULADOS-Y-SERVICIOS-PICARRAL
C.I.F: B50781608
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
MATERIAL JUEGO Y DIDACTICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 87,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
VIAJE MADRID FCO.RIVAS GOROSTIAGA PARA PRESENTACION ESTUDIOSOBRE SITUACION POBLACION GITANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 40,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2019
Pagada -
MATERIAL JUEGO Y DIDACTICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES ESCOLARES Y JUEGOS EDUCATIVOS SL
C.I.F: B99466567
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
REPARACION Y COLOCACION VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EN LINEA REGALOS S.L
C.I.F: B99235681
Importe: 2.341,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.
C.I.F: B50519164
Importe: 267,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA OCTUBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 47.000,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
TALLERES CIRCO PSICOMOTRICIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC.SOCIOCULTURAL ESCUELA CIRCO SOCIAL
C.I.F: G99481285
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2019
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2019
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AISSA BOUALAM DRIOUCHE
C.I.F: ***893**
Importe: 159,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2019
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 67,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 281.761,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD UNIDAD TERRITORIAL II SEPTIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 440.210,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONV GASTO AYUDA URGENCIA ALIMENTACION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI)
C.I.F: B64694151
Importe: 6.013,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2019
Pagada -
CUSTODIA LLAVES CMSS DELICIAS I
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL
C.I.F: B50150093
Importe: 251,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD ZONA II
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 478.248,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO SEGURIDAD MORLANES JULIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 8.197,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
MINUTA POR APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE INFANCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M PILAR LAGUNA MARIN-YASELI
C.I.F: ***230**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2019
Pagada -
APOYO ESCOLAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARÍA CEBRIÁN SÁNCHEZ
C.I.F: ***310**
Importe: 740,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 800,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
ACTUACION B OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACIÓN BATERIA SAMBARILE
C.I.F: G99409955
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2019
Pagada -
ACTIVIDADES MUSICALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 2.770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
MENSAJERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUAN LÓPEZ DE-LA-MANZANARA
C.I.F: ***541**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 461.508,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS AYUDAS ALIMENTACION ABRIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CECOSA-SUPERMERCADOS-SLU
C.I.F: B95390761
Importe: 70.605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO EMRGENCIAS SOCIOSANITARIAS MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS AYUDAS ALIMENTACION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 397.689,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2019
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 54,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
ACTIVIDADES BARRIO OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. CULT. ECOZINE
C.I.F: G99231896
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 290.209,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
REVISION SISTEMA ROBO ATRACO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 62,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
AYUDAS URGENTES SUPERMERCADOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 397.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
ALARMA CMSS CENTRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
LOGISTICA COMISION SECTORIAL OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2019
Pagada -
AYUDAS URGENTES SUPERMERCADOS FEBRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 308.256,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
APOYO ESCOLAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIO LUCAS MARCHAND ROMEU
C.I.F: ***271**
Importe: 620,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
REFUERZO EDUCATIVO MONZALBARBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EMOTIV, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y FORMACIÓN
C.I.F: J99392797
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO EMRGENCIAS SOCIOSANITARIAS ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2019
Pagada -
PATRONOS LA CARIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 3.005,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
REFUERZO EDUCATIVO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EMOTIV, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y FORMACIÓN
C.I.F: J99392797
Importe: 340,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 287.524,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 36,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2019
Pagada -
AYUDAS URGENTES SUPERMERCADOS ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 242.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
PROYECTO CUIDADOS MESTIZOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
TAQUILLA ARMARIO S.SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIO ALAMAN PEREZ
C.I.F: ***752**
Importe: 190,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada