SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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UNIDADES HIGIENICAS CMSS DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 36,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
FACTURA DIC 2020. PROGRAMA EDUCACION DE CALLE LOTE 1
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.332,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
PAGO FACTURA DIC 2020. CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.673,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONV GASTO SAD U T III 29-31 DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 20.592,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO 29-31 DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 181,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CMSS DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 18,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONV GASTO SAD U T II 28-31 DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 82.052,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.151,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 432,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 3.948,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 12.184,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 4.279,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONV GASTO LUD PANIPORTA DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA 29-31 DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 29.457,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONV GASTO FACTURA DICIEMBRE 2020 CMTL SIN MUGAS.EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART.20.1 DE LA LEY 37/1192 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 6.065,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2020
Pagada -
ADJUDIC CTL CANTALOBOS ACTIVIDADES LAS FUENTES- ENERO 2021 -
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.578,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.454,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONVALID.GASTO LINEA 900 28 AL 31 DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 2.965,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
MATERIAL DIDACTICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 27,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2020
Pagada -
CASCOS Y SU ADAPTADOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 98,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2020
Pagada -
CALENDARIOS 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 369,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2020
Pagada -
CONV GASTO MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 91,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
ESCANER DOCUMENTOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOLUCIONES TIC PARA LAS ORGANIZACIONES, S.A.
C.I.F: A25077884
Importe: 784,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
ABONO DE LA FACTURA 09300006040C
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -2,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/02/2020
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CONV GASTO SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 195.841,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
PUBLICIDAD PROGRAMA ACTOS PILAR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.098,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 46.693,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.097,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 135.229,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 201.344,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO EMERGENCIAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD U TERRITORIAL III OCTUBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 184.841,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.113,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
REC EXTRAJUDICIAL CREDITO SEGURIDAD MORLANES OCTUBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 9.074,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.479,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
REC EXTRAJUDICIAL CREDITO SEGURIDAD MORLANES AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 6.543,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 41.747,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONV GASTO AMPLIACION VERANO CON COMEDOR, CENTRO DE TIEMPO LIBRE SAN PABLO, MESES DE JULIO Y AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 40.670,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
ALOJAMIENTO ROSARIO JIMENEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 143,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
HABITACION YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 143,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
ALOJAMIENTO JUAN MANUEL HARTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 286,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
TRITURACION DOCUMENTOS, RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: -33,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/12/2020
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ABONO ELECTRONICO 0995061916
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: -70,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/08/2020
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ABONO FACTURA VIAJE MADRID-HUESCA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -2,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/01/2020
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ABONO BILLETE VIAJE ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -37,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/03/2020
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ABONO HABITACION HOTEL ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -116,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/03/2020
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ABONO FACTURA VIAJE MADRID ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -37,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/03/2020