SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.351,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.780,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.465,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.018,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.458,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
ARREGLO TAPIZADO SILLA GIRATORIA CMSSLAS FUENTES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2021
Pagada -
CREACION VIDEO EL PLANETA GRITA Y MONTAJE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN TORRES MARTINEZ
C.I.F: ***543**
Importe: 1.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 15/12/2021
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JUGUETES CMSS ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 19,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 1.470,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 84,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
MESAS PLEGABLES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 103,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 81,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
TOALLA DISPENSADOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 189,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2021
Pagada -
MEDIDOR CO2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
TOALLA DISPENSADOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2020
Pagada -
SERVICIO COPIAS E IMPRESIONES CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2020
Pagada -
COPIAS IMPRESIONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES CMSS SAN PABLO FEBRERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2020
Pagada -
2 PINZA LED NEMO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 37,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MALETA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 158,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2020
Pagada -
CALEFACTORES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 155,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2020
Pagada -
ABONO ELECTRONICO 0995061916
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: -70,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/08/2020
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WEB CAM Y AURICULARES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 168,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 492,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
MINI LECTOR EVD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 208,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
TARGUS MOCHILA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 43,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2020
Pagada -
MINI LECTOR EVO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 208,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 8.092,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
MINI LECTOR EVO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 208,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
MATERIALES INFORMATICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 17,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2020
Pagada -
SILLA COLECTIVIDADES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OFITA-SA
C.I.F: A01006568
Importe: 1.416,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.165,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO OCTUBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.340,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 153,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.099,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO SEPTIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.194,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 366,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 190,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.946,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.054,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.837,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.746,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.113,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
DETECTOR CO2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 68,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 99,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
ESPEJO Y SILLA PLEGABLE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 207,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada