SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO LOTE 12 CTL Y LUDOTECA BARBOL DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.513,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL DICIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.027,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 LUDOTECA EL CHIFLO DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.477,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA SABINA DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.178,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.828,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL Y LUDOTECA CAPUZON DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.242,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL VENDAVAL DICIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.539,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS DICIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.314,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA DICIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.917,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 26.230,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 5 CTL MUSARAÑA NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.703,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.733,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.839,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.895,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.305,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONV GASTO LOTE 3 EDUC CALLE NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.365,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONV GASTO EDUC CALLE LOTE 2 NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.344,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONV GASTO LOTE 1 EDUC CALLE NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.868,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL Y LUDOTECA BARBOL NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.574,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL EL DADO U HORMIGA AZUL NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.206,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL VENDAVAL NOVIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.048,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.204,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUDOTECA VOLTERETA NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.168,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2025
Pagada -
CONVALID GASTO LOTE 3 EDUC CALLE OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.696,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO EDUC CALLE LOTE 2 OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.078,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO EDUC CALLE LOTE 1 OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.437,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO LOTE 1 CTL SAN PABLO. MES DE OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 14.001,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 32.815,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
CONV GASTO LOTE 1 CENTRO DE TIEMPO LIBRE SAN PABLO CADENETA. MES DE NOVIEMBRE F OZANAM
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 15.470,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 69.994,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 118.421,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO LOTE Nº 9. CANTALOBOS CMTL. DICIEMBRE 2025. CONTRATOSVO.CENTROSTIEMPOLIBRE Y LUDOTECAS (EXPTE.085874-18) AS PURNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 7.370,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO LOTE Nº 9. CANTALOBOS CMTL. NOVIEMBRE 2025. CONTRATO SVO. CENTROSTIEMPOLIBRE Y LUDOTECAS (EXPTE.085874-18) AS PURNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 13.930,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 51.889,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 8.286,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONTRATO ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.666,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 49.984,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 8.819,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONV GASTO PREVENCION ABSENTISMO NOVIEMBRE F ADCARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 15.348,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 13.116,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR DESARROLLO APLICACION INFORMATICA WEB SS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 14.582,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVOS DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.910,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA DEPENDIENTES DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 76.141,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
TARJETAS AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 423.420,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.150,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOSCENTRO POLIVALENTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.067,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.013,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada