SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.666,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 49.984,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 8.819,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONV GASTO PREVENCION ABSENTISMO NOVIEMBRE F ADCARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 15.348,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 13.116,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR DESARROLLO APLICACION INFORMATICA WEB SS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 14.582,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA PREVENTIVOS DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.910,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA DEPENDIENTES DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 76.141,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
TARJETAS AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 423.420,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.150,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOSCENTRO POLIVALENTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.067,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.013,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OCÉANO, OCIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
C.I.F: B99121832
Importe: -1.300,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/10/2024
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AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 77,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
ALQUILER CANON EDIF LA HARINERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE EDIFICIO LA HARINERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 76,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORAABRIL CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
CALEFACTOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 54,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
ESCANERS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 1.495,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR 36 SCANERS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 15.333,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 155,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.821,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CONTROL CMSS VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.663,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD C CULTURAS OCTUBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 937,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO OCTUBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.785,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.983,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CONTROL CMSS VALDEFIERRO JULIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.416,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.848,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.108,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL CMAPA ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.135,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CMSS VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.010,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
CONTRATO SEGURIDAD OLIVER DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.755,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO SEGURIDAD CMAPA Y MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.163,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 145,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 132,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 188,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 20,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 65,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada