SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
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ADJ.LOTE 2 MAGDALENA CTL GUSANTINA JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 13.921,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.765,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADJ.CTL LA JOTA JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.586,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LA HORMIGA AZUL JULIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.793,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
CENTRO DE TIEMPO LIBRE EL CUCO -ZONA DELICICAS- MES DE JULIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.733,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ACTIVIDAD REALIZADA PARA EL PICH - MES DE LA MÚSICA-
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN CALAVIA RODRIGUEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.165,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.448,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
CTL GUSARAMIX (MONZALBARBA) JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.476,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: UNDO-ESTUDIO-SC
C.I.F: J99085250
Importe: 2.832,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2012
Pagada -
III ENCUENTRO MAGIA CASCO HISTORICO 2012-DIAS 7,8 Y9 SEPTIEMBRE- INAUGURACION ENCUENTRO MAGOS-ESPECTACULOS MAGIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TALLER-ZARAGOZA-MAGICA
C.I.F: G50564202
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2012
Pagada -
ATENCION Y SEGURIDAD MORLANES Y VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.648,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
R.O.EDUCACION CALLE CASCO HCO. AGOSTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 4.669,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2012
Pagada -
RUTA DE BARRIO FASE II
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN TORRES MARTINEZ
C.I.F: ***543**
Importe: 3.481,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2012
Pagada -
DESARROLLO ACTIV. EDUCACION CALLE CASCO HISTORICO-JUNIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 123,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 124,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ADJ. CTL ZARDACHO-OLIVER (LOTE 4) AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 12.929,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ADJ. CTL ARIANTA (CASETAS) PERIODO AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.518,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ADJ. CMTL SIN MUGAS-ACTUR (LOTE 5) JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-MANCALA-PARA-LA-INSERCION-S
C.I.F: G50662725
Importe: 7.256,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2012
Pagada -
ADJ. CMTL BARBOL-ACTUR (LOTE 3) AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 14.532,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2012
Pagada -
ADJ. CTL CADENETA-CASCO HISTORICO-AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 15.739,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
CUSTODIA LLAVES EN LUDOTECA EL CHIFLO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ECOLOGICA-DE-DESTRUCCION-SL
C.I.F: B22259311
Importe: 129,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2012
Pagada -
SERV. SANIT. DE ENERO A MARZO 2012 EN CMTL ARIANTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 137,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN CALAVIA RODRIGUEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 2.824,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2012
Pagada -
PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA 2 JULIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 492.719,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
LUDOTECA MONTAÑANA JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.861,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ACTIVIDADES EXTRA INFANCIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 117,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2012
Pagada -
CENTRO TIEMPO LIBRE PARQUE GOYA AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.372,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
LUDOTECA MONTAÑANA JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 446,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
CENTRO TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.870,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2012
Pagada -
ADJ.CTL BARBOL-ACTUR SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 14.236,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2012
Pagada -
DESARROLLO PROGRAMA ZARAGALLA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 88.378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
SUPLEMENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 358,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
ADJ. LOTE 4 CTL Y LUDOTECA ZARDACHO-OLIVER - SEPT. 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 11.905,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2012
Pagada -
REVISION INSTALAC. CMSS OLIVER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 70,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
EDUCACIÓN DE CALLE TORRERO SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 129,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RUT MARTINEZ RUBIO
C.I.F: ***435**
Importe: 2.626,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOS TITIRITEROS S.C.
C.I.F: J22165120
Importe: 2.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2012
Pagada -
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CURSO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2012
Pagada -
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CURSO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2012
Pagada -
SERVICIOS PRESTADOS AL PROYECTO ALIANZA POR EL AGUA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ECOLOGIA-DESARROLLO
C.I.F: G50503523
Importe: 11.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2012
Pagada -
ADJ. CTL BARRIO JESUS SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 5.632,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ADJ CTL Y LUDOTECA CAPUZON OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 14.841,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
ADJ.CTL ESCONDECUCAS OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.805,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
PROG. EDUCACION CALLE EN EL CASCO HISTORICO-SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 4.686,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ADJ.CTLCADENETA NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.338,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL Y LUDOTECA CAPUZON NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 21.547,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL DICIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.468,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada