SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
-
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 87,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/02/2026
-
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 187,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
-
MANTENIMIENTO JARDINERIA CMSS OLIVER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/02/2026
-
CALEFACTORES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL
C.I.F: B50950823
Importe: 59,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/12/2025
-
DESMONTAJE Y TRASLADO C CIVICO TIO JORGE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 125,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL HIGIENICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 125,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/12/2025
-
TERMOVENTILADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-TORNOS SL
C.I.F: B50131895
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/02/2026
-
CAJAS PAÑUELOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 97,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/01/2026
-
REPARACION ENSOBRADORA MORLANES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 269,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/02/2026
-
FUSIBLES Y LLAVE CRUZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 77,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/01/2026
-
NATACION EN INVIERNO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.U.
C.I.F: A50381433
Importe: 2.037,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
CONTRATO SVO TELEASISTENCIA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.127,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/02/2026
-
CONTRATO SVO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 76.926,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/02/2026
-
DOS ESTORES ENROLLABLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 395,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 509.811,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/02/2026
-
ABONO FACTURA 076260/82026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: -6.274,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/02/2026
-
AUGUSTA HOTAL MALLORCA ALICIA GUIJARRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 212,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/02/2026
-
HOTEL SEVILLA SERGIO SAMPEDRO REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 172,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/02/2026
-
ABONO 09460003980A DE FACTURA 09360021963C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN SEVILLA-ZGZ BEATRIZ ALCUBIERRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 106,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN SEVILLA-ZGZ ISABEL JIMENEZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 106,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN SEVILLA-ZGZ MARIAN OROS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 106,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA ISABEL JIMENEZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA MARIAN OROS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN SEVILLA-ZGZ JAVIER BADAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 106,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
HOTEL SEVILLA ISABEL JIMENEZ REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2026
-
HOTEL SEVILLA YOLANDA MAÑAS REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2026
-
HOTEL SEVILLA JAVIER BADAL BARRACHINA REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2026
-
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA JAVIER BADAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN SEVILLA-ZGZ YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 106,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
ABONO : 09460007324A DE FACTURA 009460007324A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007318A DE FACTURA 09460007318A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007323A DE FACTURA 009460007323A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007319A DE FACTURA 09460007319A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007317A DE FACTURA 09460007317A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007321A DE FACTURA 09460007321A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007322A DE FACTURA 09460007322A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
ABONO 09460007320A DE FACTURA09360021962C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -103,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
HOTEL SEVILLA BEATRIZ ALCUBIERRE REDCISS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/01/2026
-
ABONO 09460003981A DE FACTURA 09360021964C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -82,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-SEVILLA BEATRIZ ALCUBIERRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
VUELO MALLORCA ALICIA GUIJARRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 388,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/12/2025
-
VUELO MALLORCA TERESA GIMENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 388,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/12/2025
-
HOTEL AUGUSTA MALLORCA TERESA GIMENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 212,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/12/2025
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.994,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.856,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
MENAJE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 114,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada