SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO SVO CLASES ESPAÑOL 2ª PRORROGA AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULTURAL-OS-ZAGALES-ARAGON
C.I.F: G99167314
Importe: 6.745,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPERATOR SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L
C.I.F: B44830735
Importe: 7.622,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/07/2026
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CONVALIDACION GASTO LIMPIEZA PISO SAN LORENZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 1.626,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/06/2026
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CONVALIDACION GASTO TRANSPORTE ESC JARDINERIA JUNIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.186,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INTEGRA MGSI CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ARAGON SL
C.I.F: B99444655
Importe: 981,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/08/2026
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REPARACIONES Y MATERIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 143,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/06/2026
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DESINFECTACION CHINCHES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS S.L.
C.I.F: B99057853
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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MATERIALES CMPS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CONDONIA, S.L.
C.I.F: B63923379
Importe: 239,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2026
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CAMISETAS SEPANG ROJAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-PILA MARQUINA VILLARMIN
C.I.F: ***099**
Importe: 65,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/09/2026
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HIGIENICO MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL
C.I.F: B99378788
Importe: 1.287,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/08/2026
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TRATAMIENTO DESINSECTACION CHINCHES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS S.L.
C.I.F: B99057853
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/06/2026
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CONV GASTO CORTINAS ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECHOS NAVARRA S.L.
C.I.F: B71350052
Importe: 4.646,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/06/2026
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CONSUMO AGUA Y VASOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A
C.I.F: A41810920
Importe: 69,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 339,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INTEGRA MGSI CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ARAGON SL
C.I.F: B99444655
Importe: 840,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/09/2026
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CONTRATO SVO CLASES ESPAÑOL 2ªPRORROGA JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULTURAL-OS-ZAGALES-ARAGON
C.I.F: G99167314
Importe: 9.824,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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ESCALERA MADERA 4 PELDAÑOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: COOP-PINTORES-ZARAGOZA
C.I.F: F50030683
Importe: 219,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/09/2026
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REVISION ALARMAS Y BOTONES CENTRO SALUD PANICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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SERVICIO AYUDA DOMICILIO SOY HOGAR AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID
C.I.F: G50491166
Importe: 1.416,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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SVO AYUDA DOMICILIO FEBRERO SOY HOGAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID
C.I.F: G50491166
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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SVO AYUDA DOMICILIO JUNIO SOY HOGAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID
C.I.F: G50491166
Importe: 915,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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CONTRATO COCINA ALBERGUE NOVIEMBRE CLECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 36.117,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA
C.I.F: R5001005G
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
DOS ENCHUFES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 8,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
FREIDORA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHAFIAA MAZRI KARTOUT
C.I.F: ****841*
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 7.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODECON-95-SL
C.I.F: B50629716
Importe: 2.831,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 3.233,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 561,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA AGOSTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.897,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L
C.I.F: B99558330
Importe: 16.155,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
SONORIZACION DE ACTO POR EL DIA DEL SIDA EN PLAZA ESPAÑA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-PINO AINSA BONAFE
C.I.F: ***986**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL
C.I.F: B99220915
Importe: 10.217,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: METALICAS DOMINGUEZ S.L
C.I.F: B50046721
Importe: 16.667,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
PROYECTO INSERCION SOCIOLABORAL SIEMPRE ADELANTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION DOLORES SOPE|A
C.I.F: G83915934
Importe: 4.708,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ASIST TECNICA EN EL CUI ALOY CITIES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 1.122,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO PROCESO CUI ALOY SALA PROYECTO ENABLING MASSIVE CHANGE FOR CL.IMATE NEUTRAL CITIES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 2.805,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-MARIO PRADOS HERRADA
C.I.F: ***536**
Importe: 1.061,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.907,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONTRATO PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 26.770,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 3.128,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONV GASTO SERV AUX CONTROL ACCESOS CASA CULTURAS NOVIEMBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.184,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPO MEGAFONIA NUEVAS DEPENDENCIAS ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 6.527,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
CONV GASTO TRANSPORTE ESC JARDINERIA NOVIEMBRE ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.967,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONV GASTO SVO TRANSPORTE ESC JARDINERIA OCTUBRE ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.124,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONV GASTO SVO TRANSPORTE ESC JARDINERIA VISITA ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada