SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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COMPRA FARMACIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 598,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 471,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 149,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2017
Pagada -
EDICION Y POSPRODUCCION VIDEO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RUBEN CARDENAS GRACIA
C.I.F: ***969**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 318,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 57,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 25,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2017
Pagada -
CABLE DE CAMBIO DESBROZADORA DE RUEDAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
PORTACUCHILLAS Y MONTAJE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRAFICO ZARAGOZA DIVERSA 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
TRADUCCION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANA-PILAR GALAN MARIN
C.I.F: ***510**
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2017
Pagada -
DISEÑO FOLLETO CASA CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada -
DISEÑO INVITACION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION EXPOSICION FOTOGRAFICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.662,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.535,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION DE UN VINILO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2016
Pagada -
DISEÑO II CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2016
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 438,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2017
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
REGALOS REYES RESIDENTES ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-R CASTEJON ANDRES
C.I.F: ***572**
Importe: 2.108,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2017
Pagada -
MIRENA DISPOSITIVO INTRAUTERINO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2017
Pagada -
APOYO ACTIVIDADES PROMOCION SALUD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN SORIA NAVARRO
C.I.F: ***456**
Importe: 1.434,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2017
Pagada -
VENTANA CORREDERA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 507,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2017
Pagada -
PARTICIPACION DE PEPIN BANZO EN ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
FICHAS TAQUILLA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
FOLLETOS NORMAS USO ALBERGUE MPAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
FICHAS TAQUILLA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
MEGAFONIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
CICLO CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.900,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
TALLERES FORMATIVOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 874,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
ASISTENCIA CON MEGAFONIA DIA INTERNACIONAL PUEBLO GITANO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 1.166,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
Pagada -
INTEPRETACION IDIOMA ARABE EN VARIOS CENTROS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ABDEL KARIM HASSAN ABUHOLI .
C.I.F: ***102**
Importe: 835,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2012
Pagada -
SERV.LIMPIEZA Y ATENCIÓN BAR CASA MUJER: MAYO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.749,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
SERV.LIMPIEZA Y ATENCIÓN BAR CASA MUJER: JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.519,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.749,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
SERVICIOS LIMPIEZA Y ATENCIÓN BAR CASA MUJER: SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.895,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
SERVICIOS LIMPIEZA/ATENCIÓN BAR CASA MUJER: OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.895,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
NOVIEMBRE 2012. SERVICIO LIMPIEZA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 6.001,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
SERV.LIMPIEZA Y ATENCIÓN BAR CASA MUJER: FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.922,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
DIC.2012. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 5.895,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 2.088,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN MESA REDONDA LAS AAPP Y LA IGUALDAD CON MOTIVO DE LOS 30 AÑOS CON LAS MUJERES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EVA-MARIA PEREZ SORRIBES
C.I.F: ***107**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2012
Pagada -
CONTENEDORES ROSAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASTILLO ARNEDO S.L.
C.I.F: B26248971
Importe: 182,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2012
Pagada -
BANDEJAS FLORES Y CONTENEDORES E.JARDINERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASTILLO ARNEDO S.L.
C.I.F: B26248971
Importe: 404,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2012
Pagada -
SUSCRIPCION HERALDO CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 449,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2012
Pagada