SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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ACTUACION FLAMENCO DIA CULTURA GITANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICOS DE HOY
C.I.F: G99066474
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTO DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2018
Pagada -
MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 36,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANA-PILAR GALAN MARIN
C.I.F: ***510**
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
FIESTA NAVIDEÑA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELIA-MARIA MIGUEL ESCOLANO
C.I.F: ***616**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2018
Pagada -
SERVICIO DE SALIDA CUSTODIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 72,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
SONORIZACION E ILUMINACION EN EL DIA DEL INMIGRANTE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE SASTRON TOMILLO
C.I.F: ***831**
Importe: 1.016,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2016
Pagada -
HIGIENICO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.413,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
DESINSECTACION Y DESRATIZACION ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
APOYO ACTIVIDADES PROMOCION SALUD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN SORIA NAVARRO
C.I.F: ***456**
Importe: 1.434,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
HIGIENICO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.931,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
HIGIENICO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 729,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
CAPACITACION USO PLAGUICIDAS USO FITOSANITARIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: STYLO-DIGITAL-REPR-IMPR-DIGI-SLL
C.I.F: B99016669
Importe: 215,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
SECAMANOS ESCALERA ALUMINIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LA CACHARRERIA
C.I.F: B99482523
Importe: 72,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2017
Pagada -
REVISION ALARMAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 60,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2017
Pagada -
CABLE DE CAMBIO DESBROZADORA DE RUEDAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
SEMILLAS ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 152,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
TALLER BAILES LATINAS AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2016
Pagada -
HIGIENICO TULIPAN ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 242,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIENICA CASA CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
25 DIPLOMAS ACERCANDO ORILLAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EDICION-Y-GESTION-DE-Z-SL
C.I.F: B50564756
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2017
Pagada -
BOBINA CHEMINE E.JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RAMI HIGIENE Y SERVICIOS
C.I.F: B44207223
Importe: 173,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
DEGUSTACION ASAMBLEA GENERAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION DE UN VINILO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2016
Pagada -
DISEÑO II CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2016
Pagada -
ACTIVIDAD DEPORTIVA ESC.JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO CRUZ MARTIN
C.I.F: ***618**
Importe: 444,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2017
Pagada -
PORTACUCHILLAS Y MONTAJE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
PRIMER SEMESTRE ALFARDA ESC.JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 535,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
VASOS Y CUCHARAS ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CODINA
C.I.F: B25294174
Importe: 351,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2017
Pagada -
ACTIVIDADES PROMOCION DE LA SALUD CINCOMARZADA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HECTOR-ALBERTO PEREZ PUEYO
C.I.F: ***697**
Importe: 2.780,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2017
Pagada -
PUBLICIDAD DIA DE LA CULTURA GITANA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2017
Pagada -
ALQUILER DE 200 S ILLAS Y TRANSPORTE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 629,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
ADJ.COMEDOR ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 29.913,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
CUOTA CONCIERTOS CASA CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 154,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2017
Pagada -
LONAS SOPORTE EXPOSICION CASA CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 688,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2017
Pagada -
REVISION BASICA ALARMA ESC.JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 60,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2017
Pagada -
CUOTA SOCIEDAD AUTORES CMAPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 174,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER CMPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 169,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2017
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDORES SANITARIOS CMAPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 430,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MENSAJERIA CMAPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2017
Pagada -
RECOGIDA ENVASES CMPS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 107,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2016
Pagada -
VARIOS ALIMENTACION ESC.JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 107,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2017
Pagada -
BOBINA MIXTA PLANA CMPS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 54,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES CMPS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 397,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2017
Pagada -
TRANSPORTE CPU CENTRO MPAL PROMOCION SALUD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2017
Pagada -
RECOGIDA ENVASES CMPS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 107,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2016
Pagada -
ACTUACIONES CUENTACUENTOS NOVIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BONIFACE OFOGO NKAMA
C.I.F: ****117*
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2016
Pagada -
SONORIZACION PROGRAMACION NOVIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE SASTRON TOMILLO
C.I.F: ***831**
Importe: 3.375,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2016
Pagada -
CURSO DE PROMOC. DE LA MUJER-VIDA SALUDABLE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-PROMOC-GITANA-ZARAGOZA
C.I.F: G50062793
Importe: 2.375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2016
Pagada