SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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TRABAJO PINTURA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 360,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 534,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 590,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 646,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 72,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
CUCHARILLAS CAFE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
VARIAS COMPRAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 269,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 138,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
MENAJE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 246,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2025
Pagada -
MENAJE HOGAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 157,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 168,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 73,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL Y HERMETICO CUADRADO AZUL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
CUCHILLO Y CUCHARA MESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 544,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2025
Pagada -
PLASTICO BURBUJA ROLLO Y DISPENSADOR TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ESCOBILLEROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 140,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 127,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 54,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 3.233,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA AGOSTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.897,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.907,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 3.128,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SONORIZACION DE ACTO POR EL DIA DEL SIDA EN PLAZA ESPAÑA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-PINO AINSA BONAFE
C.I.F: ***986**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 561,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ASIST TECNICA EN EL CUI ALOY CITIES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 1.122,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO PROCESO CUI ALOY SALA PROYECTO ENABLING MASSIVE CHANGE FOR CL.IMATE NEUTRAL CITIES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 2.805,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: METALICAS DOMINGUEZ S.L
C.I.F: B50046721
Importe: 16.667,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L
C.I.F: B99558330
Importe: 16.155,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-MARIO PRADOS HERRADA
C.I.F: ***536**
Importe: 1.061,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
PROYECTO INSERCION SOCIOLABORAL SIEMPRE ADELANTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION DOLORES SOPE|A
C.I.F: G83915934
Importe: 4.708,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL
C.I.F: B99220915
Importe: 10.217,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONV GASTO TRANSPORTE ESC JARDINERIA NOVIEMBRE ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.967,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONV GASTO SVO TRANSPORTE ESC JARDINERIA OCTUBRE ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.124,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONV GASTO SVO TRANSPORTE ESC JARDINERIA VISITA ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPO MEGAFONIA NUEVAS DEPENDENCIAS ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 6.527,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODECON-95-SL
C.I.F: B50629716
Importe: 2.831,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 26.770,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2025
Pagada -
CONTRATO COCINA ALBERGUE NOVIEMBRE CLECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 36.117,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 7.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada