SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 171,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 66,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2023
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 148,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
TRABAJOS DE JARDINERÍA EN EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA
C.I.F: A50474634
Importe: 273,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE SEGURIDAD EN EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 174,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 33,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 133,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
MATERIAL PARA ROTULACIÓN DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EURONIX METAL SL
C.I.F: B50798644
Importe: 801,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 132,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 898,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 208,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -45,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 77,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 149,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN- 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 30,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 54,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 713,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 440,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 56,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 56,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 407,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: -84,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 403,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 1.300,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 2.869,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PDM SAN BRAULIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 251,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
PARCHES DE ADULTO PARA DESFIBRILADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 58,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO-23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 2.177,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM TENERÍAS - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 106,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL CDM SALDUBA - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 90,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL CDM LA GRANJA - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 76,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM RÍO EBRO - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 46,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM ARRABAL - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 120,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 184,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM CÉSAR AUGUSTO - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 60,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO-TENERÍAS, ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 64.197,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE ESCOMBRO DEL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 234,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA EL CORTACÉSPED DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 13,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL CDM PALAFOX - NOV.-DIC.22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 57,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL CDM GRAN VÍA - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 180,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM SANTA ISABEL, NOV.-DIC.22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 9,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS - NOV.-DIC.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 46,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 2.666,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2023
Pagada -
REPARACIÓN DE MARTILLO ELÉCTRICO DEL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 121,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 82,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2023
Pagada