SOCOMOR S.A.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 535,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2012
Pagada -
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 253,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 204,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 300,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 300,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 184,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 184,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2019
Pagada -
C-MATER. Y HERRAM. BRIGADAS.FACTURA ELECTRÓNICA: 21-001028
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 188,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 188,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 198,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada -
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS Y AISLAMIENTO CIRCUITOS ELECTRICOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 247,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
ATMOS NARANJA-MANDARINA SOCOMOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 201,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2013
Pagada -
GARRAFA LIMPIADOR EQUIPOS RESP. SOCOMOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 182,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2013
Pagada -
PRODUCTOS DESODORIZANTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 754,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2012
Pagada -
MATERIAL DESINFECCION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 1.358,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2013
Pagada -
REACTIVOS LABORATORIO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 676,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 989,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2016
Pagada -
PRODUCTOS DESINFECCIÓN. Factura Electrónica: 16-003961
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 989,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2016
Pagada -
PRODUCTOS D.D.D. Factura Electrónica: 17-000848
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 630,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
PRODUCTOS DESINSECTACION. Factura Electrónica: 17-004329
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 315,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 202,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
CLINGET DESINFECTANTE. FACTURA ELECTRÓNICA: 19-000463
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 404,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
DESINFECTANTE. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-000924
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 543,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
TOALLITAS DESINFECTANTES. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-001282
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 423,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2020
Pagada -
DESINFECTANTE SUPERFICIES. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-001424
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 164,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 423,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2020
Pagada -
PRODUCTO DESINFECCIÓN SALUD AMBIENTAL II
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 336,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2021
Pagada -
PRODUCTO PARA DESINFECCIÓN. FACTURA ELECTRÓNICA: 22-003397
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 364,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOCOMOR S.A.
C.I.F: A58635848
Importe: 475,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2025
Pagada