CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Prides- cooperativa | 303.004,54 | 24,00 |
| Asoc-tiempo-libre-pandora | 66.974,87 | 12,00 |
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RO EDUCACION CALLE SAN JOSE FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.739,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
CTL EL DADO /LUD.HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.857,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
Factura Electrónica: 1592
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.876,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
GASTOS CMTL SAN JOSÉ-PANDORA ENERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.209,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1644
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1587
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.516,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1542
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.875,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSÉ - PANDORA - FEBRERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.174,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1641
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.971,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1700
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1697
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.821,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSÉ - PANDORA - ABRIL 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.927,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.877,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE - PANDORA - MAYO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.013,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE JUNIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.875,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOT.LA HORMIGA AZUL JUNIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.548,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE - PANDORA - JUNIO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.483,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE - PANDORA JULIO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 6.057,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE-PANDORA - SEPTIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.542,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE AGOSTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
EDUCACION CALLE SAN JOSE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.877,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOT.HORMIGA AZUL AGOSTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.804,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE - PANDORA - AGOSTO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 6.130,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.668,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
RO EDUC.CALLE SAN JOSE JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.877,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
MOLDES ACTIVIDADES CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 183,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE-PANDORA OCTUBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.627,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.399,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
CMTL SAN JOSE-PANDORA - SERVICIO PRESTADO EN NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.426,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
Factura EleMATERIAL DECORATIVO CTL Y LUDOTECA SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 687,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDT.LA HORMIGA OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.064,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.870,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDT.LA HORMIGA DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.966,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOTECA LA HORMIGA AZUL SEPTIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.956,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.890,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada