CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 235.157,26 | 29,00 |
| Trazgo-servicios-sociales-sl | 98.319,50 | 13,00 |
| Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu | 70.452,98 | 12,00 |
| Eulen-sa | 23.957,64 | 14,00 |
| Securitas-seguridad-españa-sa | 2.457,40 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A AGOSTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.508,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MATERIALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 350,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JULIO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.318,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX MONZALBARBA MARZO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.683,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA MARZO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.424,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MARZO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
LOTE10 CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
LOTE 10 CTL GUSARAMIX MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.609,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
LOTE8 CTL ARIANTA MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.502,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JUNIO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 11.545,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX JULIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.218,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA JULIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.128,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE JULIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA AGOSTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-AGOSTO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2016
Pagada -
ADJ.CTL LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA JULIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 3.143,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE JUNIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.457,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MARZO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.535,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.468,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 83,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MAYO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.337,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.574,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.493,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 7.157,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.264,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2016
Pagada -
ADJ.CTL LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA JUNIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ENERO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.623,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.756,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.674,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.457,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.441,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.419,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-FEBRERO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.133,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.560,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2016
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ENERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.751,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-DICIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.288,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2015
Pagada -
GESTION CENTRO MUNICIPAL MES DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.718,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 19
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 5
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 2865211
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada