DIRECCION DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ingenieria-y-gestion-aragon-sl | 56.330,66 | 4,00 |
| Software-grupo-v-sl | 49.957,27 | 3,00 |
| Leonardo oro vargas | 46.585,00 | 5,00 |
| Gabriel lassa cabello | 45.980,00 | 2,00 |
| Msm arquitectos s.c.prof. | 37.510,00 | 3,00 |
| Magen arquitectos s.l.p | 33.577,50 | 1,00 |
| San juan arquitectura s.l | 8.167,50 | 1,00 |
| Cosocasa servicios inmobiliarios s.l.u. | 6.019,75 | 1,00 |
| Ingenieria mecanica y consultoria, s.a. | 3.623,95 | 1,00 |
| Nti cad systems, s.l. | 3.617,90 | 1,00 |
| Abasoft,s.l. | 3.611,85 | 1,00 |
| Anna aranaz agusi | 3.599,75 | 1,00 |
| Miguel angel martinez luque | 2.999,99 | 1,00 |
| Clenar (asociación cluster de la energía de aragón) | 2.500,01 | 1,00 |
| Nivel-4 ingeniería acústica s.l.p. | 1.524,60 | 2,00 |
| Control-7-sa | 1.234,20 | 3,00 |
| Langa-soler-sl | 1.207,39 | 3,00 |
| M-milagro colera beamonte | 1.202,38 | 3,00 |
| Cerrejon-arquitectos-slp | 950,00 | 1,00 |
| Aragon-comunic-audiovisual-sa | 907,50 | 1,00 |
| Ricoh-españa-slu | 655,19 | 2,00 |
| Future-trend-systems-21-sl | 353,17 | 1,00 |
| Umetal, s.l. | 292,82 | 1,00 |
| Coop-el-rollo-vegetal-zaragoza | 130,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GASTOS SOPORTE DIBUJO CAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ABASOFT,S.L.
C.I.F: B62799275
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
CERT. 2 FINAL REDACCION PROYECTO NUEVA LUDOTECA Y ACONDICIONAMIENTO PABELLON C MAYORES SAN JUAN DE MOZARRIFAR 17-072 LOTE 4
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 8.470,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONTROL-7-SA
C.I.F: A50361179
Importe: 719,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 33.577,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
ACTUACIONES PROFESIONALES EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS PROYECTOS YOBRAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DEARQUITECTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 10.759,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
COLOCACIÓN MALLA A MODO CUBIERTA CMPA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MIGUEL ANGEL MARTINEZ LUQUE
C.I.F: ***727**
Importe: 2.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
ACTUALIZACION PRESUPUESTO PROYECTOS 16-013 TORRE DE SANTA ENGRACIA Y 14-017 CAPILLA MANICOMIO DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LEONARDO ORO VARGAS
C.I.F: ***456**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: GABRIEL LASSA CABELLO
C.I.F: ***513**
Importe: 34.485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
REDACCION PROYECTOS DPZ LOTE 4 NUEVA LUDOTECA Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLON DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR 17-072
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 25.410,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2020
Pagada -
REDACCION PROYECTOS DPZ LOTE 2 PABELLON MULTIUSOS SUPERFICIE AMPLIADA MONTAÑANA 17-107
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LEONARDO ORO VARGAS
C.I.F: ***456**
Importe: 26.885,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LEONARDO ORO VARGAS
C.I.F: ***456**
Importe: 6.782,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 303,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 13.328,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: VICTOR MANUEL JIMENEZ SANCHEZ
C.I.F: ***516**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
4 OFFICEPROPLUS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 2.260,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
RENOVACION SOFWARE DE AUTODESK
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA MECANICA Y CONSULTORIA, S.A.
C.I.F: A31980774
Importe: 3.539,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONTROL-7-SA
C.I.F: A50361179
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA LAS LOSAS DE LAS SEPULTURAS DEL CUADRO 118 DEL CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LUIS FRANCO MUÑOZ
C.I.F: ***758**
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 389,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
MODIFICACIÓN DE 2 POZOS DE REGISTRO INCLUSO SUMINISTRO DE CONOS PARA SALA DE CLORACIÓN DE P.I. EMPRESARIUM
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 3.620,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 466.470,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 185.479,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2019
Pagada -
ESTUDIO ACUSTICO FRESADORA EN CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 183,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
MODIFICACIÓN DE APERTURA DE PUERTA, CAMBIO BISAGRAS Y AJUSTE DE HOJA EN DEPOSITOS DE AGUA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TALLERES BARRANCO MIGUEL S.L.
C.I.F: B99529018
Importe: 1.904,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2019
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA (CARTUCHOS PLOTTER)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 343,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 446,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN REVISTAS DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 369,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CYVECAR-VALLAS-Y-CERCADOS-SL
C.I.F: B99249641
Importe: 3.386,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 2.113.739,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2019
Pagada -
RENOVACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE ARQUITECTURA DE LA OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ABASOFT,S.L.
C.I.F: B62799275
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
PAVIMENTACION ACCESO A LA ZONA VERDE PARA DAR SALIDA DE AGUAS A LA C/ ROMERO EN LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2019
Pagada -
DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIO DE ESTUDIO PRESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN PABELLON MULTIUSOS MOVERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 2.329,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, S.L.
C.I.F: B65824799
Importe: 1.080,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 1.382.651,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 636.861,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 13.014,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
INFOGRAFIA PARA EL CENTRO CIVICO ROSALES DEL CANAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PILAR ZORRAQUIN GIMENO
C.I.F: ***539**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFÍA (LECTURA COPIAS)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 50,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUBIERTAS VERDES
C.I.F: G65627754
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 413.700,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
INFOGRAFÍA PARA CENTROCIVICO DELICIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PILAR ZORRAQUIN GIMENO
C.I.F: ***539**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 298.953,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada