DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 9.571,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
ESTUDIO ACUSTICO SALA ROTONDA C.C. DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 69,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 118,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (CARGO FIJO OCTUBRE)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 49,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 323.468,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 170.594,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 229.526,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 259,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 46,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 10.461,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2018
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA DEPOSITOS PARQUE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 195,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (CARGO FIJO JULIO 2018)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NKE CAD SYSTEMS, S.L.
C.I.F: B86798949
Importe: 11.480,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2018
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DEL PLAN DIRECTOR DE IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA BIM EN LA DIRECCION DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: JOBSITE 4.0 SL
C.I.F: B99470098
Importe: 7.713,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (CARGO FIJO AGOSTO/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (CARGO FIJO SEPTIEMBRE)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 25.614,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2018
Pagada -
PROYECTO PROTECCIÓN, PUESTA EN VALOR Y RECORRIDO EXPOSITIVO DE LA MURALLA ROMANA LANUZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: JOSE-ANTONIO CODESAL PEREZ
C.I.F: ***541**
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2018
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA CENTRO DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
TRABAJOS DE APOYO A ESTUDIO GEOTENICO EN PALACIO FUENCLARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTAÑES S.L.
C.I.F: B99487050
Importe: 954,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA (MANTENIMIENTO JUNIO/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2018
Pagada -
AT REDACCIÓN ESTUDIO PREVIO C.D.M. MUDEJAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ROBERTO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***807**
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 283,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (LECTURA ABRIL)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 909,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (REVISTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 439,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN CONTENIDO DE AMIANTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA DEL EDIF. CASA JIMENEZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (LECTURA FEBRERO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 15,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (MANTENIMIENTO ABRIL/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 111.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 139.334,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA ( LECTURA MARZO/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 12.792,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 354.286,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
4 LICENCIAS ANUAL DEL EDIFICIO V4.0
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y LEON
C.I.F: G09287012
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (Cargo fijo febrero/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 831,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (Lectura Enero/18))
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (Cargo fijo marzo/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 868.159,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ASESORAMIENTO EJECUCION Y GESTION 2012 S.L.
C.I.F: B86395241
Importe: 3.472,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (cargo fijo ENERO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2018
Pagada