OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Audio-video-raccord-sl | 14.832,72 | 1,00 |
| El corte ingles s.a. | 8.264,54 | 6,00 |
| Victor-manuel navarro gonzalez | 7.537,63 | 4,00 |
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 7.235,80 | 1,00 |
| Cylstat, s.l. | 7.025,50 | 2,00 |
| Mudar-sl | 6.003,84 | 6,00 |
| Proyectos estudios y presupuestos. s.l. | 4.948,90 | 2,00 |
| Toldecor-forcen-sl | 4.826,44 | 2,00 |
| Tax-hosteleria-sl | 4.116,35 | 4,00 |
| Aranzadi la ley sau | 3.717,38 | 3,00 |
| Editorial-aranzadi-sa | 3.551,35 | 1,00 |
| Bcf consultors sl | 2.964,50 | 1,00 |
| Torres-equipamientos-de-oficinas | 2.894,65 | 5,00 |
| Coremosa-aragon-sa | 1.673,67 | 11,00 |
| M-milagro colera beamonte | 1.020,39 | 3,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 1.012,65 | 1,00 |
| Multiestilo-sl | 945,74 | 2,00 |
| Internacional ralen system sl | 284,35 | 1,00 |
| Agreda-automovil-sa | 267,07 | 1,00 |
| Miguel-angel presa cativiela | 68,15 | 1,00 |
| Tornillera-aragonesa-sa | 59,52 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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LIBROS ACTAS JUNTAS DE GOBIERNO 2011-2012. LIBRO DECRETOS ORGANOS UNIPERSONALES DELEGADOS JULIO 2012 - AGOSTO 2012
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 93,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2014
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 124,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2014
Pagada -
LIBROS REGISTRO GENERAL ENTRADAS Y SALIDAS AÑOS 2012-2013
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 801,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
SEPARADOR VIDRIO DE SEGURIDAD 4+4 CON 2 ZONAS CON TALADROS, PERFILES DE ACERO INOX Y PINZAS PARA LA SUJECCIÓN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 571,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2014
Pagada -
Cerramiento despacho Recaudación
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.001,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2014
Pagada -
SEPARADORES DE VIDRIO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.936,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2014
Pagada -
ADAPTACIÓN Y REINSTALACIÓN MÁMPARA SERVICIO RECAUDACIÓN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.252,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2013
Pagada -
TAPIZADO SILLAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 702,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2013
Pagada -
TAPIZADO SILLAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 408,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2013
Pagada -
TAPIZADO SILLON
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2013
Pagada -
DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE MAMPARAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.026,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2013
Pagada -
DESMONTAJE Y REINSTALACION MAMPARAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 824,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2013
Pagada -
COLOCACION CERRADURA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 64,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.125,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
ADAPTACION MAMPARAS WEB MUNICIPAL EDIFICIO SEMINARIO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 607,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2013
Pagada -
Teclado KT2595, 33 Botones
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 333,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2013
Pagada -
Display 924 Rojo.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 445,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2013
Pagada -
Base de Datos de Aranzadi Vision.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDITORIAL-ARANZADI-SA
C.I.F: A81962201
Importe: 3.448,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
INSTALACION ELECTRICA PUESTO TRABAJO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL
C.I.F: B50084961
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
INSTALACIÓN ELECTRICA PUESTO TRABAJO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL
C.I.F: B50084961
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2013
Pagada -
SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 1.045,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicios de traslados de diversos Servicios Municipales
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 2.571,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
Servicios de traslados diversos.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 527,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/08/2013
Pagada -
SERVICIOS DE TRASLADOS DIVERSOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 681,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2013
Pagada -
Servicios de traslados diversos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 244,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2013
Pagada -
Servicio de traslados diversos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.041,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2013
Pagada -
SERVICIO DE TRASLADOS DIVERSOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 938,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2013
Pagada -
SERVICIOS DE TRASLADOS DIVERSOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 321,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2013
Pagada -
Servicio de traslados diversos al Centro de Arte y Tecnología y movimientos internos.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2013
Pagada -
SERVICIOS DE TRASLADOS DE DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.182,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2013
Pagada -
Traslado y montaje de mobiliario
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
RECICLADO PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
RECICLAJE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
RECICLAJE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
RECICLAJE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
RECICLAJE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 276,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 260,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 178,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 1.280,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2013
Pagada -
Gastos relacionados con el Pleno Municipal del día 27 de septiembre de 2013, segun presupuesto.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 1.579,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada